Документ "Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2022 года"

Документ "Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2022 года"

Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2022 года

Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск Московской области, в соответствии с пунктом 1.2 Плана работы на 2022 год, проведен оперативный анализ исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2022 года.

Бюджет городского округа Воскресенск Московской области на 2022 год утвержден решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 10.12.2021 № 457/58 «О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В течение 1 квартала 2022 года в утвержденный бюджет решениями Совета депутатов было внесено 2 изменения от 20.01.2022 № 490/61, от 31.03.2022 № 518/66.

В ходе корректировок основные утвержденные параметры местного бюджета сложились следующим образом:

доходы – 7 033 406,9 тыс. рублей,

расходы – 7 298 646,0 тыс. рублей,

дефицит бюджета - 265 239,1 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2022 года исполнен со следующими показателями:

доходы – 1 470 044,5 тыс. рублей или на 20,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

расходы – 1 282 234,9 тыс. рублей или 17,4 % от утвержденных бюджетных назначений;

превышение доходов над расходами (профицит) – 187 809,6 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов составили налоговые доходы бюджета (48,8 %).

Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2022 года составило 17,4 % от утвержденных бюджетных назначений. В целом не исполнено расходов бюджета на сумму 6 097 535,9 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета городского округа Воскресенск по расходам было профинансировано 14 муниципальных программ на общую сумму 1 268 691,6 тыс. рублей или 17,6 % от уточненного плана на муниципальные программы (7 211 517,3 тыс. рублей). Доля затрат на муниципальные программы составила 98,9 % от всей суммы расходов, осуществленных за 1 квартал 2022 года.

Низкое исполнение за 1 квартал 2022 года сложилось по следующим муниципальным программам: «Жилище» - 6,1 %, «Формирование современной комфортной городской среды» - 7,8 % и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - 5,9 %.

Не исполнены плановые назначения по муниципальным программам «Здравоохранение», «Предпринимательство», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и «Экология и окружающая среда».

Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2022 года составили 13 543,3 тыс. рублей или 1,1 % от всей суммы расходов, осуществленных за 1 квартал 2022 года.

По результатам проведенного оперативного анализа исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2022 года подготовлена информация о ходе исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2022 года, которая направлена Главе городского округа Воскресенск Московской области и в Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области.