Постановление администрации 25.04.2018 280 "О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитиекультуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановле-нием администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 12.12.2016 № 2822-ППЗ (с изменениями от 31.05.2017 № 1724 – ППЗ, от 17.07.2017 № 421, от 07.09.2017 № 567, от 30.10.2017 №711, от 13.12.2017 № 795, от 12.01.2018 № 5, от 09.02.2018 № 64, от 19.03.2018 № 142, от 29.03.2018 № 200, от 30.03.2018 № 210)"

Координатор

муниципальной программы

 Заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской области, курирующий вопросы социальной сферы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрацииВоскресенского муниципального района Московской области»  (далее - Управление культуры)

Цели             

 муниципальной программы

1. Обеспечение доступности населения Воскресенского муниципального района    Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных           потребностей граждан

2.Повышение качества услуг в сфере культуры в Воскресенском  муниципальном районе  Московской области

Перечень      

подпрограмм

Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма II «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно – досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма III «Развитие  парков культуры и отдыха Воскресенскогомуниципального района»

Подпрограмма  IV «Укрепление материально - технической базы     муниципальных  учреждений  культуры  Воскресенского муниципального    района»

Подпрограмма  V «Обеспечивающая подпрограмма"

Подпрограмма  VI«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия в Воскресенском муниципальном районе»

Источники        финансированиямуниципальной программы, в том числе по   годам: 

Расходы (тыс. руб.)

Всего:

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Средствабюджета Воскресенского муниципального района

507 518,0

98 937,9

115 284,5

99 164,4

97 065,6

97 065,6

Средства

федерального     бюджета

492,5

492,5

-

-

-

-

Средствабюджета Московской

области

95 596,8

55 165,8

40 431,0

-

-

-

Иные

межбюджетные     трансферты

172 739,6

65 650,6

48 360,1

19 630,3

19 699,3

19 399,3

Внебюджетные источники

29 767,3

6 072,0

6 059,4

5 838,7

5 898,6

5 898,6

Средства   

бюджетов

городских и

сельских     

поселений

1 010 128,9

183 509,8

242 460,6

192 112,3

230 806,8

161 239,4

Средства бюджета ГП   Белоозерский

177 741,7

33 219,9

31 708,0

38 191,4

74 622,4

-

Средства

бюджета

ГП Воскресенск

494 278,7

94 702,9

94 096,1

97 859,9

101 774,4

105 845,4

Средства

бюджета

ГП Хорлово

141 066,1

27 312,0

28 107,1

28 549,0

28 549,0

28 549,0

Средства

бюджета

ГП  им. Цюрупы

64 627,4

2 828,0

61 799,4

-

-

-

Средства

бюджета 

СП   Ашитковское

132 415,0

25 447,0

26 750,0

27 512,0

25 861,0

26 845,0

Всего, в том числе по годам:

1 816 243,1

409 828,6

452 595,6

316 745,7

353 470,3

283 602,9

Муниципальный заказчик           подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего:

в том числе:

280 264,1

289 083,4

271 541,3

276 890,8

250 246,8

1 368 026,4

МУ «Управление культуры»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

69 278,8

76 076,0

71 837,6

72 224,2

72 224,2

361 640,8

Иные межбюджетные трансферты

29 801,9

28 333,7

12 447,6

12 447,6

12 447,6

95 478,4

Средства бюджета Московской области

613,7

3 495,0

-

-

-

4 108,7

Средства Федерального      бюджета                                    

200,0

-

-

-

-

200,0

Внебюджетные источники

5 076,0

4 525,5

4 561,2

4 673,6

4 673,6

23 509,9

Средства бюджетов городских и сельских поселений:

175 293,7

176 653,2

182 694,9

187 545,4

160 901,4

883 088,6

Средства бюджета ГП Белоозерский

31 165,8

30 500,0

31 686,0

31 686,0

-

125 037,8

Средства бюджета ГП Воскресенск

94 702,9

94 096,1

97 859,9

101 774,4

105 845,4

494 278,7

Средства бюджета ГП Хорлово

26 778,0

28 107,1

28 549,0

28 549,0

28 549,0

140 532,1

Средства бюджета СП Ашитковское

22 647,0

23 950,0

24 600,0

25 536,0

26 507,0

123 240,0

Муниципальный заказчик           подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московскойобласти»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего:

 в том числе:

72 889,0

74 646,8

15 479,3

10 070,9

3 347,5

176 433,5

МУ «Управление культуры»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

3 423,4

2 950,5

4 497,4

1 797,5

1 797,5

14 466,3

Средства бюджета Московской области

53 727,0

-

-

-

-

53 727,0

Иные межбюджетные трансферты

6 543,5

4 568,0

300,0

300,0

-

11 711,5

Внебюджетные источники

979,0

1 320,9

1 264,5

1 212,0

1 212,0

5 988,4

Средства бюджетов городских и сельских поселений

8 216,1

65 807,4

9 417,4

6 761,4

338,0

90 540,3

Средства бюджета ГП Белозерский

2 054,1

1 208,0

6 505,4

6 436,4

-

16 203,9

Средства бюджета ГП Хорлово

534,0

-

-

-

-

534,0

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

2 828,0

61 799,4

-

-

-

64 627,4

Средства бюджета СП Ашитко-вское

2 800,0

2 800,0

2 912,0

325,0

338,0

9 175,0

1.9.

 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

I=(Кт.г.+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*100, где                      I - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;                              Кт.г. - количество участников клубных формирований в текущем году, ед;                         Бт.г. - число посещений библиотек в текущем году, ед;                                                              К2010 - количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед;                                                                                  Б2010 - число посещений библиотек в 2010 году, ед

проценты

 0

Форма федерального статистического наблюдения 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", № 6-НК  «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденные приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 "Об утверждении статистического инструментария для Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры", внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области

Ежегодно

1.10.

 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

Отраслевой к соглашению с ФОИВ

проценты

-

123,6

-

-

-

-

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского

муниципального района Московской области»

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего:в том числе:

-

37 900,0

-

-

-

37 900,0

МУ «Управление культуры»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

-

1 885,0

-

-

-

1 885,0

Средства бюджета Московской области

-

35 815,0

-

-

-

35 815,0

Иные межбюджетные трансферты

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

200,0

-

-

-

200,0

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

Всего  (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий   подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Основное мероприятие 1 Обеспечение функций муниципальных театрально - концертных учреждений

Итого:

152 886,2

29 702,0

30 768,9

30 275,8

30 798,7

31 340,8

Средства бюджета Воскресенского муниципального района               

80 769,3

15 454,5

16 326,2

16 328,4

16 330,1

16 330,1

Средства бюджета Московской области

944,1

35,1

909,0

-

-

-

Внебюджетные источники 

4 915,0

1 162,9

1 003,7

916,2

916,1

916,1

Средства бюджета         ГП Воскресенск

66 257,8

13 049,5

12 530,0

13 031,2

13 552,5

14 094,6

1.1.

Обеспечение деятельности театрально-концертных учреждений

Итого:

151 794,9

29 567,5

29 812,1

30 275,8

30 798,7

31 340,8

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области",  МУ "Театр ростовых кукол "Софит", МУК "Камерный хор "Хорал"

Средства бюджета Воскресенского муниципального района     

80 716,8

15 449,8

16 278,4

16 328,4

16 330,1

16 330,1

Внебюджетные источники 

4 915,0

1 162,9

1 003,7

916,2

916,1

916,1

Средства бюджета         ГП Воскресенск

66 163,1

12 954,8

12 530,0

13 031,2

13 552,5

14 094,6

1.2.

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  Воскресенского муниципального района

Итого:

1 091,3

134,5

956,8

-

-

-

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области",  МУ "Театр ростовых кукол "Софит", ГП Воскресенск

Средства бюджета Воскресенского муниципального района                           

52,5

4,7

47,8

 -

- 

 -

Средства бюджета Московской области

944,1

35,1

909,0

 -

- 

 -

Средства бюджета ГП Воскресенск

94,7

94,7

- 

- 

- 

 -

2.

Основное мероприятие 2       Организация культурно - досуговой работы в Воскресенском муниципальном районе

Итого:

1 215 140,2

250 562,1

258 314,5

241 265,5

246 092,1

218 906,0

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

280 871,5

53 824,3

59 749,8

55 509,2

55 894,1

55 894,1

Иные межбюджетные трансферты       

95 478,4

29 801,9

28 333,7

12 447,6

12 447,6

12 447,6

Средства бюджета Московской области

3 164,6

578,6

2 586,0

-

-

-

Средства Федерального бюджета  

200,0

200,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники 

18 594,9

3 913,1

3 521,8

3 645,0

3 757,5

3 757,5

Средства бюджета         ГП Белоозерский

125 037,8

31 165,8

30 500,0

31 686,0

31 686,0

-

Средства бюджета          ГП Воскресенск

428 020,9

81 653,4

81 566,1

84 828,7

88 221,9

91 750,8

Средства бюджета         ГП Хорлово

140 532,1

26 778,0

28 107,1

28 549,0

28 549,0

28 549,0

Средства бюджета        СП Ашитковское

123 240,0

22 647,0

23 950,0

24 600,0

25 536,0

26 507,0

2.1.

Обеспечение деятельности учреждений культурно -досугового типа

Итого:

1 136 253,8

236 080,9

235 421,8

227 897,5

232 226,4

204 627,2

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУ"ВКМЦК "Истоки",МУ ДК "Юбилейный", МУ "КЦ "Усадьба Кривякино",  ГП Белоозерский, ГП Воскресенск, ГП Хорлово, СП Ашитковское

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

263 525,9

51 059,9

52 868,6

53 009,2

53 294,1

53 294,1

Иные межбюджетные трансферты       

89 241,1

28 294,9

24 923,4

12 007,6

12 007,6

12 007,6

Внебюджетные источники

18 594,9

3 913,1

3 521,8

3 645,0

3 757,5

3 757,5

Средства бюджета         ГП Белоозерский

124 729,9

30 857,9

30 500,0

31 686,0

31 686,0

- 

Средства бюджета          ГП Воскресенск

380 990,1

73 690,1

72 366,1

75 260,7

78 271,2

81 402,0

Средства бюджета         ГП Хорлово

137 953,9

26 165,0

27 641,9

28 049,0

28 049,0

28 049,0

Средства бюджета        СП Ашитковское

121 218,0

22 100,0

23 600,0

24 240,0

25 161,0

26 117,0

2.2.

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий

Итого:

71 760,7

11 351,4

18 896,8

13 368,0

13 865,7

14 278,8

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области",  МУ "Театр ростовых кукол "Софит", МУ "ВКМЦК "Истоки", МУ ДК "Юбилейный", МУ "КЦ "Усадьба Кривякино", ГП Воскресенск, ГП Хорлово, СП Ашитковское

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

16 742,1

2 297,1

6 745,0

2 500,0

2 600,0

2 600,0

Иные межбюджетные трансферты

4 580,9

1 124,3

2 136,6

440,0

440,0

440,0

Средства бюджета         ГП Воскресенск

46 298,5

7 231,0

9 200,0

9 568,0

9 950,7

10 348,8

Средства бюджета         ГП Хорлово

2 314,2

349,0

465,2

500,0

500,0

500,0

Средства бюджета         СП Ашитковское

1 825,0

350,0

350,0

360,0

375,0

390,0

2.3.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

Итого:

100,0

100,0

-

-

-

-

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУ"ВКМЦК "Истоки"

Средства Федерального бюджета  

100,0

100,0

-

-

-

-

2.4.

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Итого:

100,0

100,0

-

-

-

-

Средства Федерального бюджета  

100,0

100,0

-

-

-

-

2.5.

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  Воскресенского муниципального района

Итого:

6925,7

2929,8

3995,9

-

-

-

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУ"ВКМЦК "Истоки", МУ ДК "Юбилейный", МУ "КЦ "Усадьба Кривякино",       ГП Воскресенск, ГП Хорлово,     СПАшитковское

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

603,5

467,3

136,2

-

-

-

Иные межбюджетные трансферты

1656,4

382,7

1273,7

-

-

-

Средства бюджета Московской области

3164,6

578,6

2586,0

-

-

-

Средства бюджета         ГП Белоозерский

307,9

307,9

- 

 -

- 

- 

Средства бюджета         ГП Воскресенск

732,3

732,3

- 

 -

- 

- 

Средства бюджета         ГП Хорлово

264,0

264,0

- 

 -

- 

- 

Средства бюджета         СП Ашитковское

197,0

197,0

- 

 -

- 

- 

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

Всего       (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

  Основное мероприятие 1                       Модернизация материально - технической базы объектов культуры Воскресенского муниципального района путем проведения капитального и текущего  ремонтов и материально - технического переоснащения

Итого:

58 079,1

16 334,0

12 847,4

15 479,3

10 070,9

3 347,5

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

14 466,3

3 423,4

2 950,5

4 497,4

1 797,5

1 797,5

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

Иные межбюджетные трансферты

11 711,5

6 543,5

4 568,0

300,0

300,0

-

Внебюджетные источники

5 988,4

979,0

1 320,9

1 264,5

1 212,0

1 212,0

Средства бюджета ГП Белоозерский

16 203,9

2 054,1

1 208,0

6 505,4

6 436,4

-

Средства бюджета ГП Хорлово

534,0

534,0

-

-

-

-

Средства бюджета СПАшитковское

9 175,0

2 800,0

2 800,0

2 912,0

325,0

338,0

1.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения   капитального и текущего ремонтов

Итого:

39 703,0

9 414,1

9 501,7

13 950,8

6 786,4

50,0

МУ "ВКМЦКиТ "Истоки", МУ ДК "Юбилейный, МУК "ВМБ", МУ ДК "Юбилейный",

ГП Белоозерский,

ГП Хорлово,

СПАшитковское

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

5 744,1

-

1 246,7

4 497,4

-

-

Иные межбюджетные трансферты

9 660,0

4 560,0

4 500,0

300,0

300,0

-

Внебюджетные источники

195,0

0,0

47,0

48,0

50,0

50,0

Средства бюджета ГП Белоозерский

16 203,9

2 054,1

1 208,0

6 505,4

6 436,4

-

Средства бюджета ГП Хорлово-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета СПАшитковское

7 900,0

2 800,0

2 500,0

2 600,0

-

-

1.2.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально- технического переоснащения

Итого

18 376,1

6 919,9

3 345,7

1 528,5

3 284,5

3 297,5

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

8 722,2

3 423,4

1 703,8

0,0

1 797,5

1 797,5

МУ "ВКМЦКиТ "Истоки", МУ ДК "Юбилейный, МУК "ВМБ", МУ "КЦ "Усадьба Кривякино",МУК "КХ "Хорал", МУК "ТРК"Софит"

Иные межбюджетные трансферты

2 051,5

1 983,5

68,0

-

-

-

Внебюджетные источники

5 793,4

979,0

1 273,9

1 216,5

1 162,0

1 162,0

МУ ДК "Юбилейный"

Средства бюджета ГП Хорлово

534,0

534,0

-

-

-

-

ГП Хорлово

Средства бюджета СПАшитковское

1 275,0

0,0

300,0

312,0

325,0

338,0

СПАшитковское

2.

Основное мероприятие 2

Капитальные вложения в объекты культуры, находящимся в собственности городского поселения им. Цюрупы (строительство, реконструкция, приобретение здания)

Итого:

118 354,4

56 555,0

61 799,4

-

-

-

ГП им. Цюрупы

Средства бюджета Московской области

53 727,0

53 727,0

-

-

-

-

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

64 627,4

2 828,0

61 799,4

-

-

-

2.1.

Строительство  дома культуры в городском поселении им.Цюрупы Воскресенского муниципального района (в том числе ПИР)

Итого:

118 354,4

56 555,0

61 799,4

-

-

-

ГП им. Цюрупы

Средства бюджета Московской области

53 727,0

53 727,0

-

-

-

-

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

64 627,4

2 828,0

61 799,4

-

-

-

№ п/п

Наименование объекта

Наименование приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств

Год приобретения

Источник финансирования

Объем                  финансирования

1

2

3

4

5

6

1

МУК "Камерный хор "Хорал"

Приобретение основных средств 

2018

Средства бюджета Воскресенского муниципального район

59,0

2

 МУ ВКМЦКиТ  "Истоки"

Приобретение основных средств 

2018

Внебюджетные источники

79,5

3

 МУ ДК "Юбилейный"

Приобретение основных средств

2018

Средства бюджета Воскресенского муниципального район

1 244,3

Внебюджетные источники

1 174,4

4

 МУ КЦ "Усадьба Кривякино"

Приобретение основных средств

2018

Средства бюджета Воскресенского муниципального район

196,7

Внебюджетные источники

20,0

5

МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека"

Приобретение основных средств

2018

Иные межбюджетные трансферты

68,0

6

 МАУ ЦКСиРМ "Радость"

Приобретение основных средств 

2018

Средства бюджета                         СП Ашитковское

300,0

Всего по мероприятию

3 345,7

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования  (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Основное мероприятие 1.                                 Сохранение и популяризация  объектов культурного наследия

Итого:

37 900,0

-

37 900,0

-

-

-

МУ КЦ «Усадьба          Кривякино»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

1 885,0

-

1 885,0

-

-

-

Средства бюджета Московской области

35 815,0

-

35 815,0

-

-

-

Иные межбюджетные трансферты

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

200,0

-

200,0

-

-

-

1.1.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия,    находящихся в собственности Воскресенского муниципального района

Итого:

37 900,0

-

37 900,0

-

-

-

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

1 885,0

-

1 885,0

-

-

-

МУ КЦ «Усадьба          Кривякино»

Средства бюджета Московской области

35 815,0

-

35 815,0

-

-

-

Иные межбюджетные трансферты

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

200,0

-

200,0

-

-

-

N п/п

Наименование объекта

Вид работ

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Усадьба «Кривякино» XVIII – XIXвв: Парк с прудами XVIIIв.

Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск,            ул. Лермонтова, 5

Разработка проектно – сметной документации по реставрации и приспособлению для современного использования парка с прудами (XVIIIв)    

Усадьбы  Кривякино           (XVIII – XIXвв)

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

1 885,0

- 

1 885,0

- 

 -

- 

Средства бюджета Московской области

35 815,0

- 

35 815,0

- 

 -

- 

Иные межбюджетные трансферты

-

- 

 -

- 

- 

- 

Внебюджетныеисточники

200,0

 -

200,0

 -

- 

- 

Итого

37 900,0

-

37 900,0

-

-

-