СПРАВКА по выполнению муниципальных программ
за 2017 год
Анализ отчета об исполнении мероприятий муниципальных программ за 2017 год показал, что по объемам финансирования муниципальные программы выполнены на 58,01% за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,38%.
На 2017 год в Воскресенском муниципальном районе установлено 432 показателей эффективности, из них: 115 целевых показателей 1 группы, 82 целевых показателя 2 группы, 111 целевых показателей 3 группы и 124 показателей муниципальной программы.
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: В.Н. Векленко
заказчик муниципальной программы: Управление образования.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,69%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 99,63%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,53%;
за счет внебюджетных источников на 63,06%.
В муниципальной программе установлено 25 показателя эффективности, из них: 14 целевых показателей 1 группы, 3 целевых показателя 2 группы, 8 целевых показателей 3 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области - план 105,24%, факт 104,38%;
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности - план 119,26 %, факт 106,62%;
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области - план 100,82%, факт 88,2%.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском
муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: В. Н. Векленко,
заказчик муниципальной программы: Комитет по спорту, туризму и работе с молодежью, Отдел социальных программ.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 97,19%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 99,63%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,90%;
за счет внебюджетных источников на 70,98%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 91,39%.
В муниципальной программе установлено 29 показателей эффективности, из них: 3 целевых показателя 1 группы, 8 целевых показателей 2 группы, 11 целевых показателей 3 группы и 7 показателей муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом - план 56500 чел., факт 54100 чел.;
Доля жителей муниципального образования систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования – план 36,5%, факт 34,8 %;
Увеличение количества жителей Московской области вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом - 100,02%, факт 95%;
Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями - план 30%, факт 10%;
Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез - план 67,2 %, факт 56,7%;
Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения - план 23%, факт 22,5%;
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов - план 2 ед, факт 0 ед;
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: В. Н. Векленко,
заказчик муниципальной программы: Управление культуры.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 89,55%, в том числе:
за счет средств Федерального бюджета на 100%;
за счет средств бюджета Московской области на 36,70%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,64%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 99,04%;
за счет внебюджетных источников на 97,24%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 96,31%.
В муниципальной программе установлено 19 показателей эффективности, из них: 5 целевых показателей 1 группы, 2 целевых показателя 2 группы, 5 целевых показателей 3 группы и 7 показателей муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области - план 91,1%, факт 87,82%;
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е. Баранов,
заказчик муниципальной программы: отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 100%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100%.
В муниципальной программе установлено 11 показателей эффективности, из них: 6 целевых показателей 1 группы, 5 целевых показателей 3 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей - план 12,03 ед., факт 10,48 ед.
Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е. Баранов
заказчик муниципальной программы: отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации ВМР.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 95,21%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 92,05%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 98,75%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 97,16 %.
В муниципальной программе установлено 10 показателей эффективности, из них: 2 целевых показателя 1 группы, 5 целевых показателей 2 группы, 3 целевых показателя 3 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года - план 93,55%, факт 80,5%;
Протяженность веломаршрутов - план 3,2 км., факт 0,9 км.
Муниципальная программа «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: Ю. Г. Дзюба
заказчик муниципальной программы: Управление безопасности.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 98,28%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 74,88%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 97,39%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 98,26%.
за счет внебюджетных источников на 100%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 99,99%.
В муниципальной программе установлено 30 показателей эффективности, из них: 9 целевых показателей 1 группы, 11 целевых показателей 2 группы, 10 целевых показателей 3 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» - план 20%, факт 7%;
Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории муниципального образования Московской области - план 75%, факт 70%;
Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования – план 60%, факт 65%;
Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах - план 60%, факт 65%;
Увеличение площади покрытия территории муниципального образования Московской области комплексной системой «Безопасный город» - план 25%, факт 0%;
Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю - план 3%, факт 30%.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»
координатор муниципальной программы: А.К. Жиряков
заказчик муниципальной программы: Управление ЖКК.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,35%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 95,36%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 93,39%.
за счет внебюджетных источников на 100%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100%.
В муниципальной программе установлено 47 показателей эффективности, из них: 13 целевых показателей 1 группы, 6 целевых показателей 2 группы и 28 показателей муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов – план 56,9%, факт 20,98%;
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения - план 97,09%, факт 90,23%;
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве наружного освещения - план 7,75%, факт 8,0%.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы:
заказчик муниципальной подпрограммы: МФЦ.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,72%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,72 %.
В подпрограмме 1 установлено 10 показателей эффективности, из них: 7 целевых показателей 1 группы, 2 целевых показателя 2 группы и 1 показатель муниципальной программы.
По итогам 2017 года все показатели подпрограммы признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской области на
2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы:
заказчик муниципальной подпрограммы: отдел услуг и ИКТ.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,70% в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 99,89%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,22%.
В подпрограмме 2 установлен 24 показателя эффективности, из них: 1 целевой показатель 1 группы, 1 целевой показатель 2 группы, 12 целевых показателей 3 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области - план 80%, факт 75%;
Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. - план 1,5 ед., факт 1,3 ед.;
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с - план 70%, факт 51,2%.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 3 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы:
заказчик муниципальной подпрограммы: организационно-контрольное управление, отдел потребительского рынка и услуг.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 96,38 %, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,56%;
за счет средств внебюджетных источников на 100,0%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 74,49%.
В подпрограмме 3 установлено 9 показателей эффективности, из них: 4 целевых показателя 1 группы и 5 показателей муниципальной программы.
По итогам 2017 года все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы».
координатор муниципальной программы: О.В. Сайкина
заказчик муниципальной подпрограммы: финансовое управление.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100%.
В подпрограмме 4 установлено 3 целевых показателя эффективности 2 группы.
По итогам 2017 года все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: Д.С. Муконин,
заказчик муниципальной подпрограммы: управление земельно-имущественных отношений.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,91%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 99,83%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100%.
В подпрограмме 5 установлено 14 целевых показателей эффективности 1 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений такие показатели, как:
Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате – план 94 364,00 тыс. руб., факт 92684,67 тыс. руб.;
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которую не установлена – план 49 847 тыс. руб., факт 60 473,86 тыс. руб.;
Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах – план 35 ед., факт 17 ед.;
Предоставление земельных участков многодетным семьям - план 100%, факт 83%;
Проверка использования земель - план 100%, факт 59%;
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность муниципальных образований - план 203 га, факт 2,15 га;
Сумма поступлений от земельного налога - 436 647,00 тыс.руб., факт 424 427,00 тыс.руб.;
Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключение земельных участков) - 33 218,12 тыс. руб., факт 22 205,43 тыс. руб.;
Снижение задолженности по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Московской области (за исключением земельных участков) - план 0%, факт 11,3%;
Законность принимаемых решений органом местного самоуправления в области земельных отношений - план 100%, факт 85%;
Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений - план 100%, факт 81%.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 6 «Территориальное развитие на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: Д.С. Муконин,
заказчик муниципальной подпрограммы: управление архитектуры и градостроительства.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 6,96 %, в том числе:
за счет бюджетов городских и сельских поселений на 6,96 %.
В подпрограмме 6 установлено 21 показатель эффективности, из них: 2 целевых показателя 1 группы, 2 целевых показателя 2 группы, 2 целевых показателя 3 группы и 15 показателей муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений такие показатели, как:
Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств – план 2%, факт 0%;
Коэффициент приведённых в порядок городских территорий – план 2%, факт 0%;
Благоустройство пешеходных улиц и общественных пространств - план 10 баллов, факт 7,3 баллов.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы:
заказчик муниципальной подпрограммы: архивный отдел администрации.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 98,64%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области – 99,39%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 95,72%.
В подпрограмме 7 установлено 5 целевых показателей эффективности 3 группы.
По итогам 2017 года все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 8 «Совершенствование и развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: Д.С. Муконин,
заказчик муниципальной подпрограммы: отдел кадров.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,30%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 98,23%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,51%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 97,17%.
В подпрограмме 8 установлено 14 показателей эффективности, из них: 1 целевой показатель 1 группы, 1 целевой показатель 2 группы и 12 показателей муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений такие показатели, как:
Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по антикорупционной работе - план 0%, факт 2%.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 9 «Развитие конкуренции на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: О.В. Сайкина,
заказчик муниципальной подпрограммы: управление закупок.
Программа реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.
В подпрограмме 9 установлено 6 целевых показателей эффективности 3 группы.
По итогам 2017 года все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы», подпрограмма 10 «Обеспечивающая подпрограмма»
координатор муниципальной программы:
заказчик муниципальной подпрограммы: организационно-контрольное управление.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,94%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 99,98%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,96%.
В подпрограмме 10 установлено 2 показателя муниципальной программы.
По итогам 2017 года все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,
заказчик муниципальной подпрограммы: отдел сельского хозяйства и экологии управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,99%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,99%;
за счет средств внебюджетных источников на 100%.
В муниципальной программе установлено 8 показателей эффективности, из них: 4 целевых показателя 3 группы и 4 показателя муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений такие показатели, как:
Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод - план 20%, факт 15%;
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) - план 66,2%, факт 61,5%.
Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 1 «Комплексное освоение застроенных территорий»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной программы: управление архитектуры м градостроительства.
Подпрограмма реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.
В подпрограмме 1 установлено 17 показателей эффективности, из них: 3 целевых показателя 2 группы, 14 целевых показателей 3 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – план 4,05 %, факт 3,4%.
Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100%, в том числе:
за счет средств Федерального бюджета на 100%;
за счет средств бюджета Московской области на 100 %;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100 %;
за счет межбюджетных трансфертов на 100 %.
В подпрограмме 2 установлено 9 показателей эффективности, из них: 1 целевой показатель 1 группы, 1 целевой показатель 2 группы, 7 целевых показателей 3 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия – план 85%, факт 70%;
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - план 7 сем., факт 2 сем.
Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 3. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100%.
В подпрограмме 3 установлено 8 показателей эффективности, из них: 3 целевых показателя 1 группы, 1 целевой показатель 2 группы, 3 целевых показателя 3 группы и 1 показатель муниципальной программы.
По итогам 2017 года все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа: «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,
заказчик муниципальной программы: отдел сельского хозяйства и экологии управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования - программа реализуется за счет средств бюджета Московской области, перечисляемых напрямую сельхозтоваропроизводителям и внебюджетных источников.
В целом программа выполнена на 13,92%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 57 %
за счет внебюджетных источников на 13,89%.
В муниципальной программе установлено 27 показателей эффективности, из них: 2 целевых показателя 1 группы, 1 целевой показатель 2 группы, 6 целевых показателей 3 группы и 18 показателей муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Объем производства куриных яиц - план 1 128 шт., факт - 1022 шт.;
Рост обеспеченности кормами - план 103,5%, факт - 100%;
Сохранность и рост поголовья скота и птицы - план 110%, факт 94%;
Степень износа основных фондов – план 28,0%, факт 32,8%;
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни - план 85%, факт 81,3%;
Производство молока хозяйства во всех категориях хозяйств - план 18652 тн., факт 1600 тн.;
Уровень интенсивности использования площадей в Московской области - план 2,31 ед., факт 2,25 ед.;
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) - план 1 ед., факт 0 ед.;
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области - план 4 000 млн.руб., факт 523 млн.руб.;
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями - план 1665 га, факт 1631 га;
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения – план 25,3, факт - 0.
Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.К.Жиряков,
заказчик муниципальной программы: управление ЖКК
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 46,06%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 0 %
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 49,85%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 40,26%;
за счет внебюджетных источников на 36,84%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 80,52%.
В муниципальной программе установлено 26 показателя эффективности, из них: 6 целевых показателя 1 группы, 11 целевых показателей 2 группы, 5 целевых показателей 3 группы и 4 показателя муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ - план 1 ед., факт 0 ед.;
Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием – план 100%, факт 0%;
Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием – план план - 100%, факт - 8,33%;
Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроинергия) на 1 тыс.населения – план 0,001 тыс.руб. на тысячу чел., факт 749,14 тыс.руб. на тысячу чел.;
Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения – план 0,02, факт 0,05;
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" – план 84 шт., факт 25 шт;
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт - план 100%, факт 81,65%;
Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу (ППМО № 1188/58 от 27.12.2013) – план 100%, факт 0%;
Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащие состояние – план 799 шт., факт 650 шт.
Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,
заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 95,38 %, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 95,51%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 94,83%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 96,01%.
В муниципальной программе установлено 11 показателей эффективности, из них: 1 целевой показатель 2 группы и 10 показателей муниципальной программы.
По итогам 2017 года все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е. Баранов,
заказчик муниципальной программы: отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций.
Программа реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.
В муниципальной программе установлено 16 показателей эффективности, из них: 12 целевых показателя 1 группы, 3 целевых показателя 2 группы, 1 целевой показатель 3 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений такие показатели, как:
2017 Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям – план 11 035,9 тыс.руб., факт 3 516,90 тыс.руб.;
2017 Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям – план 2,3%, факт 0,2%.
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,
заказчик муниципальной программы: отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 90,01%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 99,37%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 81,96%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 87,60%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 96,16%;
В муниципальной программе установлено 11 показателей эффективности, из них: 9 целевых показателя 1 группы и 2 показателя муниципальной программы.
По итогам 2017 года все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа: «Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,
заказчик муниципальной программы: отдел потребительского рынка и услуг.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,23%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 100%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,09%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 95,62%;
за счет внебюджетных источников на 100,0%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100%;
В муниципальной программе установлено 18 показателей эффективности, из них: 1 целевой показатель 1 группы, 17 целевых показателя 2 группы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных - план 40 %, факт 14,28%;
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – план 70 мест, факт 28 мест;
Количество введенных объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта - план 5 шт, факт 2 шт.;
Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования Московской области - план 83 %, факт 41,67%.
Начальник управления
экономики администрации
Воскресенского муниципального района Т.И. Самсонова