Официальный сайтДокумент "Отчет о выполнении муниципальных программ в 2018 году"
16.05.2019
Документ "Отчет о выполнении муниципальных программ в 2018 году"
Документ: СкачатьСПРАВКА по выполнению муниципальных программ
за 2018 год
Анализ отчета об исполнении мероприятий муниципальных программ за 2018 год показал, что по объемам финансирования муниципальные программы выполнены на 92,24% за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,10%.
На 2018 год в Воскресенском муниципальном районе установлено 327 показателей эффективности, из них:
показателей муниципальной программы - 56;
приоритетных целевых показателей (показатели Государственных программ, показатели соглашений, показатели Рейтинга-50, показатели к Обращению Губернатора, показатели к Указам Президента, отраслевые показатели) - 271.
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: В.Н. Векленко,
заказчик муниципальной программы: управление образования.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,59%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 98,94%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,40%;
за счет внебюджетных источников на 67,56%.
В муниципальной программе установлено 22 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству участников ЕГЭ текущего года - план 24,5%, факт 21,9%;
2018 Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) - план 94%, факт 91,2%.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском
муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: В. Н. Векленко,
заказчик муниципальной программы: комитет по спорту, туризму и работе с молодежью.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,88%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 100%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,95%;
за счет внебюджетных источников на 82,16%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 95,76%.
В муниципальной программе установлено 26 показателей эффективности, из них: 8 показателей муниципальной программы, 16 приоритетных целевых показателей.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом - план 55,9 тыс.человек, факт 54,99 тыс.человек;
Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области - план 36%, факт 35,47%;
Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - план 30%, факт 21%;
Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - план 50%, факт 21%;
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальном образовании Московской области - план 9,5%, факт 5,58 %;
Увеличение количества жителей Московской области вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом - план 100,3%, факт 100%;
Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства - план 20%, факт 11,17%;
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан - план 7%, факт 5,19%;
Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий -план 7%, факт 5%.
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: В. Н. Векленко,
заказчик муниципальной программы: управление культуры.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 77,14%, в том числе:
за счет средств федерального бюджета на 100%;
за счет средств бюджета Московской области на 98,03%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,89%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 99,60%;
за счет внебюджетных источников на 96,52%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 59,15%.
В муниципальной программе установлено 17 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 16 приоритетных целевых показателей.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Обеспечение роста числа пользователей библиотек в Воскресенском муниципальном районе - план 39800 чел., факт 38827 чел.;
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории государственных и муниципальных учреждений культуры, приобретение зданий для последующего размещения культурно - досуговых учреждений - план 1 ед., факт 0 ед.
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е. Баранов,
заказчик муниципальной программы: отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций, отдел потребительского рынка и услуг
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 98,44%, в том числе:
за счет бюджета Московской области на 100%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,14%;
за счет межбюджетных трансфертов на 87,98%;
за счет внебюджетных источников на 100,00%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 99,54%.
В муниципальной программе установлено 22 показателя эффективности, (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций; численность работников, сумма задолженности) - план 5,0 тыс.руб., факт - 40 тыс.руб.
Цивилизованная торговля - Эффективность работы органов местного самоуправления по организации торговой деятельности - план 180 б., факт 132 б.
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е. Баранов
заказчик муниципальной программы: отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации ВМР.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 90,62%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 89,61%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 96,31%;
за счет иных межбюджетных трансфертов на 87,56%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.
В муниципальной программе установлено 9 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 8 приоритетных целевых показателей.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения на дорогах регионального значения на дорогах муниципального значения на частных дорогах - план 10,6 случаев на 100 тыс. человек, факт - 13,54 случаев на 100 тыс. человек;
Протяженность веломаршрутов - план 3,6 км., факт 0,42 км.
Муниципальная программа «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.С.Оленёв,
заказчик муниципальной программы: управление безопасности.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,20%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,44%;
за счет межбюджетных трансфертов на 99,45%;
за счет внебюджетных источников на 99,99%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 97,99%.
В муниципальной программе установлено 35 показателей эффективности, из них: 5 показателей муниципальной программы, 30 приоритетных целевых показателей.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления - план 5%, факт 5,3%;
Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город» - план 35%, факт 32%;
Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения - план 90%, факт 87%;
Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования - план 75%, факт 70%;
Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах - план 75%, факт 70%;
Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО - план 68%, факт 67%.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»
Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»
координатор муниципальной программы: О.В. Сайкина,
заказчик муниципальной подпрограммы: финансовое управление.
Объем финансирования на 2018 в части подпрограммы 1 не предусмотрен.
В подпрограмме 1 установлено 6 показателей эффективности, из них: 4 показателя муниципальной программы, 2 приоритетных целевых показателя. По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
координатор муниципальной программы: Д.С. Муконин,
заказчик муниципальной подпрограммы: управление земельно-имущественных отношений.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 82,06%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 80,97%.
В подпрограмме установлено 12 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество - план 100%, факт 69%;
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - план 100%, факт 79%;
2018 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество - план 100%, факт 64%;
2018 Предоставление земельных участков многодетным семьям - план 100%, факт 78%;
2018 Проверка использования земель - план 100%, факт 81%;
2018 Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для реализации на торгах - план 60 шт., факт 53 шт.;
2018 Повышение положительных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений - план 79%, факт 62%;
2018 Увеличивай налоги - Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав - план 60%, факт 53%;
2018 Прирост земельного налога - план 100%, факт 98%.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие муниципальной службы»
координатор муниципальной программы: О.В.Сайкина,
заказчик муниципальной подпрограммы: управление экономики.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 3 выполнена на 98,51%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 97,95%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,50%.
за счет межбюджетных трансфертов на 99,61%.
В подпрограмме установлено 5 показателей эффективности (показатели муниципальной программы). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» Подпрограмма 4 «Развитие конкуренции»
координатор муниципальной программы: О.В.Сайкина,
заказчик муниципальной подпрограммы: МКУ «Воскресенский центр закупок».
Подпрограмма 4 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.
В подпрограмме установлено 6 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) - план 1,2%, факт 4,34%;
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов - план 16%, факт 26,99%.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы» Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
координатор муниципальной программы: О.В.Сайкина,
заказчик муниципальной подпрограммы: управление экономики.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 5 выполнена на 98,75%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 97,52%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,34%;
за счет межбюджетных трансфертов на 97,76%.
Показатели эффективности в подпрограмме не установлены.
Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 1 «Развитие архивного дела»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной подпрограммы: архивный отдел.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 1 выполнена на 99,62%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 99,81%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,82%.
В подпрограмме установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 2 «Территориальное развитие»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной подпрограммы: управление архитектуры и градостроительства.
Подпрограмма 2 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.
В подпрограмме установлено 14 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг планового значения следующий показатель:
2018 Запрет на долгострой - Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства) - план 23 б., факт 14,67 б.
Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 3 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной подпрограммы: организационно-контрольное управление.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 3 выполнена на 99,13%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,89%;
за счет внебюджетных источников на 100,00%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.
В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Воскресенского муниципального района»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной подпрограммы: отдел социальных программ.
Подпрограмма 4 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.
В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,
заказчик муниципальной подпрограммы: управление развития отраслей экономики и инвестиций, управление жилищно-коммунального комплекса.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,26%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,10%;
за счет внебюджетных источников на 100%.
В муниципальной программе установлено 12 показателей эффективности, из них: 4 показателя муниципальной программы, 8 приоритетных целевых показателей.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений такие показатели, как:
2017 Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод - план 25%, факт 5,8%;
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) - план 67,9%, факт 50,1%;
Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений - план 100%, факт 77,8%;
Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) - план 50%, факт 7,41%.
Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 1 «Комплексное освоение застроенных территорий»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной программы: управление архитектуры м градостроительства.
Объем финансирования на 2018 год в части подпрограммы 1 не предусмотрен.
В подпрограмме установлено 20 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - план 4%, факт 1,35%;
Решаем проблемы обманутых дольщиков - Количество обманутых дольщиков - план 0 чел., факт 4 чел.;
Проблемные стройки (Подмосковья) - Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства - план 0 ед., факт 1 ед.;
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году - план 9 ед., факт 0 ед.;
Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства - план 0 шт., факт 1 шт.
Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 97,43%, в том числе:
за счет средств федерального бюджета на 48,60%;
за счет средств бюджета Московской области на 99,96%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,07%;
за счет внебюджетных источников на 100,00%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.
В подпрограмме 2 установлено 10 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 3. «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 3 выполнена на 69,89%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 69,80%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 71,46%.
В подпрограмме установлено 7 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы» Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»
координатор муниципальной программы: Д.С.Муконин,
заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 4 выполнена на 100,00% (за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района).
В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатель признается выполняемым.
Муниципальная программа: «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,
заказчик муниципальной программы: управление развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,95%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 73,04%;
за счет внебюджетных источников на 100,00%;
за счет средств бюджета городских и сельских поселений на 37,00%.
В муниципальной программе установлен 31 показатель эффективности, из них: 14 показателей муниципальной программы, 17 приоритетных целевых показателей.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности: кормоуборочные комбайны - план 1 шт., факт 0 шт;
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями - план 1665 га., факт 400 га.;
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе - план 100%, факт 80%;
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год) - план 1 ед., факт 0 ед.;
Производство молока хозяйства во всех категориях хозяйств - план 19035 тн., факт 16500 тн.;
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашн - план 82,86%, факт 80%;
Постановка на государственный кадастровый учет скотомогильников - план 1 шт., факт 0 шт.
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 1 «Чистая вода»
координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,
заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 1 выполнена на 63,42%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 96,11%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,86%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 48,90%.
В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).
По итогам отчетного периода не выполнен один показатель:
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки - план 7 ед., факт 6 ед.
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 2 «Очистка сточных вод»
координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,
заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 100,00% (за счет внебюджетных источников).
В подпрограмме установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»
координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,
заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 3 выполнена на 99,29%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,81%;
за счет внебюджетных источников на 100,00%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.
В подпрограмме установлено 6 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 5 приоритетных целевых показателей.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры - план 2 ед., факт 1 ед.;
ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы - план 0/0 тыс.руб./на тыс.чел., факт 247,21/407,42 тыс.руб./на тыс.чел.;
2018 Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах - план 10 б., факт 7,1 б.
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе»
координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,
заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 4 выполнена на 99,62%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 86,58%.
за счет внебюджетных источников на 100,00%.
В подпрограмме установлено 5 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Доля многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) - план 9,97%, факт 9,9%;
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов - план 100%, факт 98,99%;
2018 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов - план 36,3%, факт 22,9%.
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2018-2022 годы» Подпрограмма 5 «Развитие газификации в Воскресенском муниципальном районе».
координатор муниципальной программы: В.А.Дмитрашко,
заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 4 выполнена на 99,97%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 97,23%;
за счет внебюджетных источников на 100,00%.
В Подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Подпрограмма 1 «Доступная среда».
координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,
заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 1 выполнена на 98,99%, в том числе:
за счет средств федерального бюджета на 100,00%;
за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 96,74%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 100,00%.
В подпрограмме установлено 8 показателей эффективности, из них: 1 приоритетный целевой показатель и 7 показателей муниципальной программы. По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».
координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,
заказчик муниципальной программы: управление образования.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 100,00%, в том числе:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%;
за счет средств бюджета Московской области на 100%.
В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.
Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости».
координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,
заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 3 выполнена на 87,65% (за счет средств бюджета Московской области).
В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатель признается выполняемым.
Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2017-2021 годы» Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан»
координатор муниципальной программы: В.Н.Векленко,
заказчик муниципальной программы: отдел жилищных субсидий.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 4 выполнена на 98,69% (за счет средств бюджета Московской области).
В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатель признается выполняемым.
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
координатор муниципальной программы: А.Е.Баранов,
заказчик муниципальной программы: управление ЖКХ.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 46,38%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 43,19%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,91%;
за счет межбюджетных трансфертов на 80,23%;
за счет внебюджетных источников на 48,54%;
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 34,19%.
В муниципальной программе установлено 12 показателей эффективности, из них: 9 приоритетных целевых показателей и 3 показателя муниципальной программы.
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади - план 12 ед., факт 0 ед.;
Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий - план 2 ед., факт 1 ед.;
Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий - план 5922,33 кв.м., факт 5269,3 кв.м.;
Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов - план 100%, факт 34,02%.
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование (Воскресенский муниципальный район) на 2018-2022 годы» Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района»
координатор муниципальной программы: Заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг и развития информационно-коммуникационных технологий,
заказчик муниципальной подпрограммы: МКУ МФЦ.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 1 выполнена на 96,00%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 89,52%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 96,87%.
В подпрограмме установлено 4 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг планового значения следующий показатель:
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - план 95,7%, факт 88,5%;
2018 Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут - план 5%, факт 19,00%.
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование (Воскресенский муниципальный район) на 2018-2022 годы» Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Воскресенского муниципального района Московской области»
координатор муниципальной программы: Заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг и развития информационно-коммуникационных технологий,
заказчик муниципальной подпрограммы: отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий.
В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 2 выполнена на 98,26%, в том числе:
за счет средств бюджета Московской области на 98,54%;
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,01%.
В подпрограмме установлено 23 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).
В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:
Удобные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг - план 80%, факт 68%;
Обратная связь - Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение - план 60%, факт 54,47%.
Начальник управления
экономики администрации
Воскресенского муниципального района Т.И. Самсонова
