Документ "СПРАВКА по выполнению муниципальных программ за 2019 года"

Документ "СПРАВКА по выполнению муниципальных программ за 2019 года"

Документ: Скачать

---

СПРАВКА по выполнению муниципальных программ

за 2019 года

     

Анализ отчета об исполнении мероприятий муниципальных программ за 2019 года показал, что по объемам финансирования муниципальные программы выполнены на 94,74% за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,46%.

На 2019 год в Воскресенском муниципальном районе установлено 379 показателей эффективности, из них:

показателей муниципальной программы - 114;

приоритетных целевых показателей (показатели Государственных программ, показатели соглашений, показатели Рейтинга-50, показатели к Обращению Губернатора, показатели к Указам Президента, отраслевые показатели) - 265.

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление образования.

        В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,76%, в том числе:

         за счет средств федерального бюджета на 100,00%

за счет средств бюджета Московской области на 98,69%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,60%;

за счет внебюджетных источников на 78,19%.

В муниципальной программе установлено 36 показателя эффективности, из них: 31 приоритетные целевые показатели, 5 показателей муниципальной программы.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области - план 100 %, факт 94,31 %;

Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» - план – 22,22 %, факт – 11,11 %;

Количество автобусов приобретенных для доставки обучающихся в общеобразовательные организации расположенные в сельских населенных пунктах выслуживших установленный срок эксплуатации в соответствии с требованиями пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (в том числе замены) - план – 1 ед, факт – 0 ед (поставщик отказался от исполнения контракта, в связи с расторжением отношений с заводопроизводителем);

Доля выпускников текущего года, набравших 220 быллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам - план – 28,2 %, факт – 25,84 %;

Численность обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, расположенных в сельских населенных пунктах, обеспеченных подвозом к месту обучения на регулярных маршрутах в результате приобретения и использования автобусов - план – 20 чел., факт – 0 чел. (поставщик отказался от исполнения контракта, в связи с расторжением отношений с заводопроизводителем);

Количество отремонтированных общеобразовательных организаций - план – 3 шт., факт – 1 шт (финансирование по двум школам перешло на следующий год).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,37%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,94%;

за счет внебюджетных источников на 97,45%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 98,51%.

     

В муниципальной программе установлено 35 показателей эффективности, из них: 7 показателей муниципальной программы, 28 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности - план 37,7%, факт 26,65 %;

Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования - план 75 %, факт 44,31%;

Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан - план 2,7%, факт 2%;

Количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу специалистов, занятых в сфере работы с молодежью - план 21, факт 15;

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом, человек - план 2565, факт 931.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление культуры.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 88,32%, в том числе:

за счет средств Федерального бюджета на 100,00%;

за счет бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,96%;

за счет иных межбюджетных трансфертов на 97,37%;

за счет внебюджетных источников на 76,49%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 82,08%.

       

В муниципальной программе установлено 20 показателей эффективности из них: 15 показателей муниципальной программы, 5 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области - план 35%, факт 10%;

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотек нового формата - план 7 ед., факт 2 ед..

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы развития предпринимательства, инвестиций и потребительского рынка,

заказчик муниципальной программы: отдел промышленности, предпринимательства и инвестиций, отдел потребительского рынка и услуг.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 98,82%, в том числе:

за счет бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,50%;

за счет межбюджетных трансфертов на 91,82%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 98,68%.

      

В муниципальной программе установлен 26 показатель эффективности из них: 26 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения - план 362,09 единиц, факт - 315,46 единиц.

Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения - план 60,11 единиц, факт – 51,10 единиц.

Территория промышленного роста. Заполнение промышленных площадок, индустриальных парков - план 91,51 процентов, факт 76,00 процентов.

Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения - план 20 тысяч рублей, факт 8,62 тысяч рублей.

Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (кол-во организаций; численность работников, сумма задолженности) - план 0,00 рублей, факт 18906070 рублей.

Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов - план 1200 баллов, факт 700 баллов.

Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ- план 72%, факт 68,38%.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы транспортного обслуживания и дорожной деятельности,

заказчик муниципальной программы: отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития городской инфраструктуры

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 84,94%, в том числе:

за счет бюджета Московской области на 89,41%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,11%;

за счет иных межбюджетных трансфертов на 85,05%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 74,47%.

     

В муниципальной программе установлено 10 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 9 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

ДТП – Снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах – план 9,5 случаев на 100 тыс. человек, факт 10,33 случаев на 100 тыс. человек;

Протяженность веломаршрутов – план 2,3 км, факт 0,0 км;

Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года - план 90%, факт -83% (технические сбои электронной системы);

Соблюдение расписания на автобусных маршрутах - план 100%, факт -92,77%.

Муниципальная программа «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы безопасности,

заказчик муниципальной программы: управление территориальной безопасности и мобилизационной работы

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,46%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 95,98%;

за счет иных межбюджетных трансфертов на 99,96%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 86,12%.

В муниципальной программе установлен 23 показатель эффективности, из них: 12 показателей муниципальной программы, 11 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" - план 10 баллов, факт 1 балл;

Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" - план 60 баллов, факт 1 балл;

Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" - план 70 баллов, факт 2 балла

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района»

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации, курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: финансовое управление.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 2019 года денежные средства не расходовались.

В подпрограмме 1 установлено 5 показателей эффективности (показатели муниципальной программы).

Все показатели эффективности достигли плановых значений.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района»

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации, курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление земельно-имущественных отношений.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 2 выполнена на 100,00% (за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района).

В подпрограмме установлено 12 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – план 100,0%, факт 94,0%;

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество – план 100,0%, факт 81,0%;

Предоставление земельных участков многодетным семьям – план 100,0%, факт 81,0%;

Проверка использования земель – план 100,0%, факт 91,0%;

Прирост земельного налога» – план 100,0%, факт 87,0%;

Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» – план 100,0%, факт 93,0%;

Прирост земельного налога» – план 100,0%, факт 98,0 %;

Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора - план 100,0%, факт 9,0%;

Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность которых не разграничена - план 100,0%, факт 73,0%;

Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ - план 100,0%, факт 95,0%.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района»

Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие муниципальной службы»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации, курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление экономики.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 3 выполнена на 99,23%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,17%.

за счет иных межбюджетных трансфертов на 99,84%.

В подпрограмме установлено 5 показателей эффективности (показатели муниципальной программы). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района»

Подпрограмма 4 «Развитие конкуренции»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации, курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: МКУ «Воскресенский центр закупок».

Подпрограмма 4 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

          В подпрограмме установлено 6 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности Подпрограммы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов - план 10,0%, факт 8,88%.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и финансами Воскресенского муниципального района»

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации, курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: организационный отдел.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования подпрограмма 5 не выполнена:

за счет средств бюджета Московской области на 0,00%.

Показатели эффективности в подпрограмме 5 не установлены.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 1 «Развитие архивного дела»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы безопасности,

заказчик муниципальной подпрограммы: архивный отдел.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 1 выполнена на 100,00%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%.

      

В подпрограмме установлено 4 показателя эффективности (1 показатель муниципальной программы, 3 приоритетных целевых показателей).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы все показатели достигла планового значения.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 2 «Территориальное развитие»

координатор муниципальной программы:

заказчик муниципальной подпрограммы: управление архитектуры и градостроительства.

Подпрограмма 2 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

      

В подпрограмме установлено 14 показателей эффективности (5 показателей муниципальной программы, 9 приоритетных целевых показателей).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области, в том числе - план 1 единица, факт 0 единиц;

Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов в сельских поселениях - план 1 единица, факт 0 единиц;

Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области, в том числе - план 1 штука, факт 0 штук;

количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки в сельских поселениях - план 1 штука, факт 0 штук;

Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства - план 2 штуки, факт 1 штука.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 3 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации, курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление экономики.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом подпрограмма 3 выполнена на 99,61%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 89,36%.

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В подпрограмме установлено 5 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг планового значения следующий показатель:

Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций - план 0,13%, факт 0,21%.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Воскресенского муниципального района»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной подпрограммы: отдел социальных программ.

Подпрограмма 4 реализуется за счет средств, предусмотренных на основную деятельность.

В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации, курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: организационный отдел

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в подпрограмма 5 не выполнен:

за счет средств бюджета Московской области на 0,00%.

Показатели эффективности в подпрограмме 5 не установлены.

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Воскресенском муниципальном районе»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: управление экономики

Подпрограмма 6 реализуется за счет внебюджетных источников, которых % исполнения равен 100.

В подпрограмме установлено 3 показателя эффективности (показатели муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы экологии,

заказчик муниципальной подпрограммы: отдел экологии, управление ЖКХ.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 19,95%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 73,62%;

за счет бюджета Московской области - 0,00%

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 8 показателей эффективности, из них: 5 показателя муниципальной программы, 3 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений такие показатели, как:

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод – план 30,0%, факт 10,3%;

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) – план 71,3%, факт 56,2%;

Муниципальная программа «Жилище»

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение застроенных территорий»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы жилищной политики

заказчик муниципальной программы: управление архитектуры и градостроительства.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 2019 года денежные средства не расходовались.

В подпрограмме установлено 23 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи - план 3,95 лет, факт 4;

Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство - план 21 единиц, факт 11 единиц;

Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство - план 2,8 гектар, факт 1,4 гектар;

Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства – план 0%, факт 80 %;

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – план 2,06%, факт 1,35%;

Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства "Проблемные стройки" – план 0 %, факт 100 %;

Встречи с гражданами - участниками долевого строительства - план 0 %, факт 1,8 %;

Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства – план 0 штук, факт 1 штука.

Муниципальная программа «Жилище»

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы жилищной политики

заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 2019 года программа выполнена на 100,00 %, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%.

В подпрограмме 2 установлено 10 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

По итогам отчетного периода не достиг планового значения следующий показатель:

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года - план 2 человек, факт 0 человек.

Муниципальная программа «Жилище»

Подпрограмма 3. «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы жилищной политики

заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 2019 года программа выполнена на 6,82%:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%;

за счет бюджета Московской области на 0,00%

В подпрограмме установлено 7 показателей эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли планового значения следующие показатели:

Нет аварийному жилью - Исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в МО на 2016-2019 года" – план 50 %, факт 0 %;

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - план 5 человек, факт 0 человек;

Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – план 40,7 кв.метров, факт 0 кв.метров;

Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - план 1 шт, факт -0 шт.

Муниципальная программа «Жилище»

Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы жилищной политики

заказчик муниципальной программы: отдел по учету и распределению жилой площади.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 2019 года программа выполнена на 100,00%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%.

В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). Показатель достигнут.

Муниципальная программа: «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы сельского хозяйства,

заказчик муниципальной программы: управление развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 2019 года программа выполнена на 99,92%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 90,66%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%;

за счет средств бюджетов поселений на 100,00%.

В муниципальной программе установлено 18 показателей эффективности, из них: 9 показателей муниципальной программы, 9 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям - план – 447 гектар, факт – 130 гектар.

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями - план – 1,81 тыс. гектар, факт – 0,86 тыс.гектар.

Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения необременённых государственным кадастровым учётом - план – 840 гектар %, факт – 0 гектар.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - план – 42 кв.м., факт – 0 кв. метров. (выполнение мероприятия перенесено на следующий год);

Производство молока в хозяйствах всех категорий - план – 23,88 тыс.тонн; факт – 19,0 тыс.тонн;

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашен - план – 91,82 %, факт – 82,0 %.

Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления - план – 200 скотомест; факт – 170 скотомест.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

     В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 2019 года Подпрограмма выполнена на 71,96% за счет средств бюджетов городских и сельских поселений.

В подпрограмме установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

По итогам отчетного периода один показатель не выполнен:

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения» - план 99,8%, факт 99,1%

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования Подпрограмма 2 выполнена на 100% в том числе:

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В Подпрограмме установлено 3 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). В 2019 году достигли планового значения.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования Подпрограмма 3 выполнена на 81,22%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%;

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%;

за счет внебюджетных источников на 70,25%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 22,39%.

         

В Подпрограмме установлено 5 показателей эффективности, из них: 3 показатель муниципальной программы, 2 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы – план 0/0 тыс.руб./тыс.чел., факт 470/224 тыс.руб./тыс.чел.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования Подпрограмма 4 выполнена на 98,03%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,31%;

за счет иных внебюджетных трансфертов на 0,00%;

за счет внебюджетных источников на 100,00%.

В подпрограмме установлено 4 показателей эффективности, из них: 1 показатель муниципальной программы, 3 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

           Бережливый учет - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов - план 52,3 %, факт 25,26 %.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 5 «Развитие газификации в Воскресенском муниципальном районе».

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКК.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 9 месяцев 2019 года по Подпрограмме 5 денежные средства не расходовались.

В Подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (показатели муниципальной программы). По итогам отчетного периода все показатели признаются выполняемыми.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 1 «Доступная среда».

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования за 2019 года по Подпрограмме 1 выполнена на 99,31%, в том числе:

за счет средств Федерального бюджета на 100,00%,

за счет бюджета Московской области на 100,00%,

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%.

за счет иных межбюджетных источников на 84,60%;

за счет средств городских и сельских поселений на 99,62%.

В подпрограмме установлено 8 показателей эффективности, из них: 1 приоритетный целевой показатель и 7 показателей муниципальной программы.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достиг плановых значений следующий показатель:

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - план 24,1 %, факт 22,2 %.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: управление образования.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования Подпрограмма 2 выполнена на 100,00%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100,00%.

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%;

В подпрограмме установлено 2 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели). По итогам отчетного периода все показатели выполнены.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости».

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования Подпрограмма 3 выполнена на 77,40% (за счет средств бюджета Московской области).

В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатель выполнен.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: отдел жилищных субсидий.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования Подпрограмма 4 выполнена на 97,62% (за счет средств бюджета Московской области).

В подпрограмме установлен 1 показатель эффективности (показатель муниципальной программы). По итогам отчетного периода показатель выполнен.

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе»

Подпрограмма 5 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы социальной сферы,

заказчик муниципальной программы: отдел социальных программ.

         В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования Подпрограмма 5 выполнена на 100,00% (за счет средств бюджетов городских и сельских поселений).

         В подпрограмме установлен 29 показателей эффективности, из них: 6 приоритетных целевых показателей и 23 показателя муниципальной программы. По итогам отчетного периода показатели выполнены

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

координатор муниципальной программы: заместитель руководителя администрации курирующий вопросы ЖКХ,

заказчик муниципальной программы: управление ЖКХ.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 89,51%, в том числе:

за счет средств Федерального бюджета на 100,00%,

за счет бюджета Московской области на 100,00%,

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100,00%;

за счет межбюджетных трансфертов на 88,00%;

за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на 80,57%.

    

В муниципальной программе установлено 20 показателей эффективности, из них: 18 приоритетных целевых показателей и 2 показателя муниципальной программы.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки - план 1 единиц, факт – 0;

Реализация мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды - план 1, факт 0;

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы - план 58 единиц, факт 37 единиц;

Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД - план 945 единиц, факт 6 единиц;

Соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому стандарту - план 70,2 %, факт -68%.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование (Воскресенский муниципальный район)»

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района»

координатор муниципальной программы: Заместитель руководителя администрации, курирующий финансово-экономические вопросы,

заказчик муниципальной подпрограммы: МКУ МФЦ.

         В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования Подпрограмма 1 выполнена на 99,9%:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,97%;

за счет средств бюджета Московской области на 97,13%.

В подпрограмме установлено 4 показателя эффективности (приоритетные целевые показатели).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут – план 3%, факт 4,47%.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование (Воскресенский муниципальный район)»

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Воскресенского муниципального района Московской области»

координатор муниципальной программы: управляющий делами администрации,

заказчик муниципальной подпрограммы: отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий.

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом Подпрограмма 2 выполнена на 99,73%, в том числе:

За счет средств федерального бюджета на 100,00 %;

за счет бюджета Московской области на 99,18%,

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,83%,

за счет иных межбюджетных трансфертов на 100%.

В подпрограмме установлено 24 показателя эффективности из них: 24 приоритетных целевых показателей.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не достигли плановых значений следующие показатели:

Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения – план 30,0 %, факт 39,29 %. (Причины: невыполнения по факту работ исполнителями, отсутствие работы профильных специалистов в мобильном приложении, нет разграничения зон ответственности)

Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО – план 40,0%, факт 66,0%.

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с – план 100,0 %, факт 70,0 %.