Постановление администрации 29.11.2016 2674-ППЗ "О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 13.03.2015 № 663 (с изменениями от 03.04.2015 № 785, 07.09.2015 № 2016, 14.10.2015 № 2348, 10.11.2015 № 2818, 03.02.2016 № 311, 16.03.2016 № 767, 25.05.2016 № 532–ППЗ, 14.09.2016 № 1631-ППЗ, 19.09.2016 № 1694 - ППЗ)"

Цели муниципаль-ной программы

1. Обеспечение доступности населения Воскресенского муниципального района Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан

2. Повышение качества услуг в сфере культуры в Воскресенском муници-пальном районе Московской области

Координатор муни-ципальной програм-мы

Первый заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы социальной сферы

Муниципальный заказчик муници-пальной программы

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воск-ресенского муниципального района Московской области» (далее – Управ-ление культуры)

Перечень подпро-грамм

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной  деятельности в Воскресенском муниципальном районе"

Подпрограмма 3 "Укрепление материально - технической базы муници-пальных учреждений культуры "

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы"

Источники финан-сового обеспечения  муниципальной программы 

Расходы (тыс. руб.)

Всего:

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего, в том числе:

1 208 847,7

13 583,7

143 270,1

351 142,9

366 020,8

334 830,2

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

388 090,6

4 152,6

90 379,8

98 755,2

97 401,5

97 401,5

Средства федераль-ного бюджета

300,7

0,0

217,5

83,2

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

56 888,0

0,0

0,0

10 761,0

46 127,0

0,0

Иные межбюдже-тные трансферты

131 864,4

9 431,1

52 122,8

58 850,5

5 730,0

5 730,0

Внебюджетные источники

16 996,5

0,0

550,0

5 267,9

5 76,0

5 702,6

Средства бюджета ГП Белоозерский

100 951,5

0,0

0,0

29 951,5

33 000,0

38 000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск

354 013,5

0,0

0,0

102 010,3

119 576,6

132 426,6

Средства бюджета ГП Хорлово

74 584,7

0,0

0,0

26 045,7

24 469,5

24 069,5

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

2 828,0

0,0

0,0

400,0

2 428,0

0,0

Средства бюджета СП Ашитковское

82 329,8

0,0

0,0

19 017,6

31 812,2

31 500,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников культуры Воскресенского муниципального района до уровня средней заработной платы по Московской области

2. Сохранение доли библиотек филиалов, принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека - открытый мир идей", на уровне не ниже 90%

3. Сохранение количества предоставляемых муниципальными библиоте-ками муниципальных услуг в электронном виде

4. Увеличение к 2018 году количества библиографических записей в свод-ном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области на 100% по отношению к 2013 году

5. Увеличение количества посещений библиотек до 225 800 человек к 2018 году

6. Ежегодное исполнение утвержденного театрально-концертного плана мероприятий не менее чем на 95%

7. Ежегодное определение стипендиата среди выдающихся деятелей куль-туры и искусства и молодых талантливых авторов Воскресенского муни-ципального района

8. Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, к 2018 г до 6,52%

9.Увеличение к 2018 году количества посещений театрально-концертных мероприятий с 4 до 8 процентов

10. Увеличение к 2018 году численности участников культурно-досуго-вых мероприятий с 6,6 до 7,2 процентов

11. Сокращение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

1.9.

Соотношение средней заработ-ной платы ра-ботников муни-ципальных уч-реждений в сфе-ре культуры за период с 1 сен-тября 2016 года по 31 декабря 2016 года к сред-немесячной за-работной плате указанной кате-гории работни-ков за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе

Ск = Зк/Зк¹*100%, где, Ск – отноше-ние средней зара-ботной платы ра-ботников муници-пальных учрежден-ий в сфере культу-ры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднеме-сячной заработной плате указанной категории работни-ков за 1 квартал 2016 года в Воск-ресенском муни-ципальном районе; Зк – средняя зара-ботная плата работ-ников муниципаль-ных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 де-кабря 2016 года в Воскресенском му-ниципальном рай-оне; Зк¹ – средне-месячная заработ-ная плата работни-ков муниципаль-ных учреждений в сфере культуры  за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе

проценты

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП - Культура

Ежеквартально

»;

«

2.7.

Соотношение средней заработ-ной платы ра-ботников муни-ципальных уч-реждений в сфе-ре культуры за период с 1 сен-тября 2016 года по 31 декабря 2016 года к сред-немесячной за-работной плате указанной кате-гории работни-ков за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе

Ск = Зк/Зк¹*100%, где, Ск – отноше-ние средней зара-ботной платы ра-ботников муници-пальных учрежде-ний в сфере куль-туры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднеме-сячной заработной плате указанной ка-тегории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресен-ском муниципаль-ном районе;

Зк – средняя зара-ботная плата работ-ников муниципаль-ных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 де-кабря 2016 года в Воскресенском му-ниципальном райо-не; Зк¹ – средне-месячная заработ-ная плата работни-ков муниципаль-ных учреждений в сфере культуры за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе

проценты

Форма федерального статистического наблюдения              №   ЗП                   - Культура

Ежеквартально

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муници-пального района Московской области»

Задача подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения и повышение доступности и качества библиотечных услуг с целью увеличения ко-личества посещений библиотек (человек).

2014

2015

2016

2017

2018

225 000

225 100

225 500

225 800

Источники фи-нансиро-вания подпро-граммы по годам реализа-ции и глав-ным рас-поряди-телям бюджет-ных средств, в том числе по годам:

Наи-мено-вание под-про-грам-мы

Глав-ный распо-ряди-тель бюд-жет-ных сред-ств

Источ-ник финан-сиро-вания

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018  г.

Итого

Всего, в том числе:

1 103,3

47 061,5

50 471,2

27 807,3

27 807,3

154 250,6

Развитие библиотеч-ного дела

МУ «Управление культуры»

Средства бюд-жета Воскресенского му-ници-паль-ного района

400,0

19 661,7

21 609,0

22 048,5

22 048,5

85 767,7

Средства фе-дерального бюджета

0,0

217,5

83,2

0,0

0,0

300,7

Средства бюд-жета Мос-ков-ской облас-ти

0,0

0,0

1 072,2

0,0

0,0

1 072,2

Иные меж-бюд-жетные транс-ферты

703,3

27 182,3

27 678,0

5 730,0

5 730,0

67 023,6

Вне-бюд-жетные источ-ники

0,0

0,0

28,8

28,8

28,8

86,4

Планируемые результаты реализации муниципаль-ной программы

1. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников культу-ры Воскресенского муниципального района до уровня средней заработ-ной платы по Московской области

2. Сохранение доли библиотек филиалов, принявших участие в ежегод-ном районном конкурсе "Библиотека - открытый мир идей", на уровне не ниже 90%

3. Сохранение количества предоставляемых муниципальными библиоте-ками муниципальных услуг в электронном виде

4. Увеличение к 2018 году количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципаль-ного района Московской области на 100% к 2018 по отношению к 2013 году

5. Увеличение количества посещений библиотек до 225 800 человек к 2018 году

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»

Задача подпрограммы

Организация культурно-досуговой и театрально-концертной  деятельности, с целью увеличения доли населения, участву-ющего в коллективах народного творчества и школах искусств.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5,79

6,49

6,5

6,51

6,52

Источ-ники финан-сирования подпрограм-мы по годам реали-зации и глав-ным распо-рядителям бюд-жет-ных средств, в том числе по го-дам:

Наименова-ние подпрограм-мы

Глав-ный распо-ряди-тель бюжетных сред-ств

Источ-ник фи-нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018  г.

Итого

Всего, в том числе:

0,0

81 857,1

266 386,9

252 263,4

272 658,5

873 165,9

Разви-тие культурно-до-суго-вой и теат-рально –кон-церт-ной  дея-тель-ности в Воскресен-ском муни-ципальном районе

МУ «Управление культуры»

Средст-ва бюд-жета Воскре-сенского муниципально-го райо-на

0,0

57 423,7

63 074,0

58 716,0

60 916,0

240 129,7

Средст-ва бюд-жета Московской об-ласти

0,0

0,0

2 088,8

0,0

0,0

2 088,8

Иные межбюджетные транс-ферты

0,0

24 433,4

27 760,6

0,0

0,0

52 194,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

3 888,4

4 089,1

4 246,4

12 223,9

Средст-ва бюд-жета ГП Бело-озерс-кий

0,0

0,0

24 951,5

27 000,0

32 000,0

83 951,5

Средст-ва бюд-жета ГП Воскре-сенск

0,0

0,0

102 010,3

119 576,6

132 426,6

354 013,5

Средст-ва бюд-жета ГП Хорлово

0,0

0,0

24 195,7

23 569,5

23 569,5

71 334,7

Средст-ва бюд-жета СП Ашит-ковское

0,0

0,0

18 417,6

19 312,2

19 500,0

57 229,8

Планируемые результаты реализации муниципаль-ной программы

1. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников куль-туры Воскресенского муниципального района до уровня средней зара-ботной платы по Московской области

2. Ежегодное исполнение утвержденного театрально-концертного плана мероприятий не менее чем на 95%

3. Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, к 2018 г до 6,52%

4. Ежегодное определение стипендиата среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Воскресенского муниципального района

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»

Задача подпрограммы

Укрепление материально-технической базы учреждений куль-туры путем проведения строительства (реконструкции), ре-монтов и материально-технического переоснащения с целью сокращения доли муниципальных учреждений культуры, зда-ния которых находятся в аварийном состоянии и требуют ка-питального ремонта (процент)

2013

2014

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

74

66

64

64

64

64

Источники фи-нансирова-ния под-про-грам-мы по годам реализации и глав-ным распоряди-телям бюд-жет-ных средств, в том числе по го-дам:

Наи-мено-вание под-про-грам-мы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источ-ник фи-нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018  г.

Итого

Всего, в том чис-ле:

12 480,4

3 181,8

20 839,8

72 513,1

20 927,4

129 942,5

Ук-репление мате-риально–техничес-кой базы муници-паль-ных  учреждений куль-туры

МУ «Управ-ление культу-ры»

Средст-ва бюд-жета Воскре-сенского муници-пально-го райо-на

3 752,6

2 124,7

627,2

3 200,0

1 000,0

10 704,5

Средст-ва бюд-жета Москов-ской об-ласти

0,0

0,0

7 600,0

46 127,0

0,0

53 727,0

Иные межбюджетные транс-ферты

8 727,8

507,1

3 411,9

0,0

0,0

12 646,8

Внебюджетные источники

0,0

550,0

1 350,7

1 358,1

1 427,4

4 686,2

Средст-ва бюд-жета ГП Бело-озер-ский

0,0

0,0

5 000,0

6 000,0

6 000,0

17 000,0

Средст-ва бюд-жета ГП Хорлово

0,0

0,0

1 850,0

900,0

500,0

3 250,0

Средст-ва бюд-жета ГП им. Цю-рупы

0,0

0,0

400,0

2 428,0

0,0

2 828,0

Средст-ва бюд-жета СП Ашит-ковское

0,0

0,0

600,0

12 500,0

12 000,0

25 100,0

Планируемые результа-ты реализации муници-пальной программы

1.Увеличение к 2018 году количества посещений театрально-концертных мероприятий с 4 до 8 процентов

2.Увеличение к 2018 году численности участников культурно-досуговых мероприятий с 6,6 до 7,2 процентов

3.Сокращение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресен-ского муниципального района Московской области»

Задача подпрограммы

Организация осуществления функций и полномочий МКУ "Централизованная бухгалтерия", реализация мероприят-ий по переходу к «умной социальной политике»

Источники фи-нансирова-ния под-про-грам-мы по годам реализации и глав-ным распоряди-телям бюд-жет-ных сред-ств, в том числе по го-дам:

Наименова-ние подпрограм-мы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финанси-рования

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018  г.

Итого

Всего, в том чис-ле:

0,0

11 169,7

13 445,0

13 437,0

13 437,0

51 488,7

Обеспечение реализации Программы

МУ «Управление культур»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

0,0

11 169,7

13 445,0

13 437,0

13 437,0

51 488,7

Планируемые результаты реализации муниципаль-ной программы

Обеспечение организации бухгалтерского учета обслуживаемых учреждений. Учет основных средств и других материальных ценностей. Осуществление хозяйственных операций, проведение инвентаризаций в соответствии с действующим законодательством, реализация «умной социальной политики»

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования (тыс. руб.)

2016

2017

2018

МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека»

1.

Районный конкурс «Библиотека–открытый мир идей»;

84,5

110,0

110,0

2.

Праздничные мероприятия, посвященные памят-ным и календарным датам, конкурсы, проекты;

МУ «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки»

1.

Масленица;

1 394,8

1 430,0

1 430,0

2.

Праздник труда;

3.

День Победы;

4.

День района;

5.

Районная интеллектуальная игра «Колесо удачи»;

6.

Районный конкурс мастерства работников культуры;

7.

Подведение итогов работы творческих коллекти-вов за 2016 год «Творческая лаборатория»;

8.

Праздничные мероприятия, посвященные памят-ным и календарным датам, конкурсы, проекты;

МУ «Дворец культуры «Юбилейный»

1.

Открытый фестиваль народного творчества;

280,9

300,0

300,0

2.

День защитников Отечества;

3.

Международный Женский День;

4.

День работников культуры;

5.

Открытый районный фестиваль народного твор-чества «Лепесток надежды»;

6.

Фестиваль народного творчества «Рио–рита»;

7.

Участие в выездных мероприятиях различного уровня.

8.

Праздничные мероприятия, посвященные памят-ным и календарным датам, конкурсы, проекты

МУ «Культурный центр «Усадьба Кривякино»

1.

Районная конференция литературного объедине-ния «Радуга» им И.И. Лажечникова

160,00

160,0

160,0

2.

«Приглашаем в летний парк» (организация досуга на открытых площадках)

2.

МУ «ВКМЦКиТ «Истоки», в т.ч.:

3 045,0

Средства СП Фединское (иные межбюд-жетные транс-ферты)

МУ «Воскресен-ский координа-ционно-методи-ческий центр культуры и твор-чества «Истоки»

капитальный ремонт Дома культуры с. Косяково;

2 707,4

капитальный ремонт системы электро-снабжения ДК с. Косяково

45,0

разработка проектной документации на обследование состояния деревян-ного чердачного перекрытия Дома культуры с. Косяково

40,0

монтаж системы охранной сигнализа-ции для СК д. Степанщино;

57,8

установка водостоков в ДК д. Ратчино;

80,0

текущий ремонт кровли ДК д. Ратчино

114,8

№ п/п

Перечень задач подпрограммы

Источники финансирова-ния

Код бюджет-ной классификации (КБК)

Объем финансирования мероприятия всего, тыс.руб.

Объем финансирования по годам реализации, тыс.руб.:

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения и по-вышение дос-тупности и ка-чества библио-течных услуг с целью увеличе-ния количества посещений биб-лиотек (чело-век).

Итого:

154 250,6

1 103,3

47 061,5

50 471,2

27 807,3

27 807,3

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

85 767,7

400,0

19 661,7

21 609,0

22 048,5

22 048,5

Иные межбюд-жетные транс-ферты

67 023,6

703,3

27 182,3

27 678,0

5 730,0

5 730,0

Средства феде-рального бюд-жета

300,7

0,0

217,5

83,2

0,0

0,0

Средства бюд-жета Москов-ской области

1 072,2

0,0

0,0

1 072,2

0,0

0,0

Внебюджетные источники

86,4

0,0

0,0

28,8

28,8

28,8

1.1.

Основное меро-приятие: повы-шение качества услуг в органи-зации информа-ционного, биб-лиотечного об-служивания на-селения.

Итого:

154 250,6

1 103,3

47 061,5

50 471,2

27 807,3

27 807,3

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

85 767,7

400,0

19 661,7

21 609,0

22 048,5

22 048,5

Иные межбюд-жетные транс-ферты

67 023,6

703,3

27 182,3

27 678,0

5 730,0

5 730,0

Средства феде-рального бюд-жета

300,7

0,0

217,5

83,2

0,0

0,0

Средства бюд-жета Москов-ской области

1 072,2

0,0

0,0

1 072,2

0,0

0,0

Внебюджетные источники

86,4

0,0

0,0

28,8

28,8

28,8

1.1.1

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Итого:

148 341,7

0,0

46 177,4

47 424,9

27 369,7

27 369,7

МУ "Управ-ление куль-туры адми-нистрации Воскресенского муници-пального района Мос-ковской об-ласти", МУК "Воскресенская межпо-селенческая библиотека"

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

08-01-031 0110010-611

84 056,4

19 334,1

21 260,5

21 730,9

21 730,9

Иные межбюд-жетные транс-ферты

08-01-031 0120010-611

64 198,9

26 843,3

26 135,6

5 610,0

5 610,0

Внебюджетные источники

86,4

28,8

28,8

28,8

1.1.2.

Софинансирование расходов на повышение за-работной платы работников му-ниципальных уч-реждений в сфе-ре культуры

Итого:

2 341,0

0,0

0,0

2 341,0

0,0

0,0

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

56,4

56,4

Средства бюд-жета Москов-ской области

1 072,2

1 072,2

Иные межбюд-жетные транс-ферты

1 212,4

1 212,4

1.1.3.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воск-ресенского му-ниципального района

Итого:

2 993,4

1 103,3

614,1

620,8

327,6

327,6

МУ "Управ-ление куль-туры адми-нистрации Воскресенского муници-пального района Мос-ковской об-ласти", МУК "Воскресенская межпо-селенческая библиотека"

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

08-01-031 0110020-612

1 230,4

400,0

207,6

207,6

207,6

207,6

Иные межбюд-жетные транс-ферты

08-01-031 0120020-612

1 612,3

703,3

339,0

330,0

120,0

120,0

Средства феде-рального бюд-жета

08-01-031 0151440-612

150,7

67,5

83,2

1.1.4.

Проведение праздничных и культурно-мас-совых мероприя-тий

Итого:

424,5

0,0

120,0

84,5

110,0

110,0

МУ "Управ-ление куль-туры адми-нистрации Воскресенского муници-пального района Мос-ковской об-ласти", МУК "Воскресенская межпо-селенческая библиотека"

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

08-01-031 0110030-612

424,5

120,0

84,5

110,0

110,0

1.1.5.

Выплата денеж-ного поощрения лучшим муни-ципальным уч-реждениям куль-туры, находя-щимся на терри-тории сельских поселений, и их работникам

Итого:

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

МУ "Управ-ление куль-туры адми-нистрации Воскресенского муници-пального района Мос-ковской об-ласти", МУК "Воскресенская межпо-селенческая библиотека"

Средства феде-рального бюд-жета

08-01-03 15147-612

08-01-0315148-612

150,0

№ п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количествен-ные и/или качественные целевые по-казатели, характеризующие дос-тижение це-лей и реше-ние задач

Единица изме-рения

Базовое значение показа-теля

(2013 год)

Значение показателя по годам реализации:

Бюджет Воскресенского му-ниципаль-ного райо-на

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Москов-ской об-ласти

Иные межбюджетные трансферты

Внебюджет-ные источники

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

Организация библио-течного обслу-жива-ния на-селения и повы-шение доступ-ности и качест-ва биб-лиотеч-ных ус-луг с целью увеличения ко-личест-ва посе-щений библио-тек

85 767,7

300,7

1 072,2

67 023,6

86,4

Среднемесячная номи-нальная на-численная за-работная пла-та работников муниципаль-ных учреж-дений куль-туры и искус-ства

рубль

19 488,60

26 623,37

29 859,78

33 955,48

45 386,90

49 562,50

Соотношение средней за-работной пла-ты работни-ков культуры к средней за-работной пла-те в Москов-ской области

про-центы

52,4

68,19

73,7

80,2

100

100

Доля библио-тек филиалов, принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека- открытый мир идей"

про-центы

90

90

90

90

90

90

Увеличение количества предоставляемых муници-пальными библиотеками
муниципаль-ных услуг в электронном виде

про-центы

100

100

100

100

100

100

Увеличение количества библиографических запи-сей в сводном электронном каталоге биб-лиотек Воск-ресенского муниципаль-ного района Московской области

про-центы

100

120

140

160

180

200

Увеличение количества посещений библиотек

чело-век

0

0

225 000

225 100

225 500

225 800

Соотношение средней зара-ботной платы работников учреждений культуры к среднемесяч-ной начислен-ной заработ-ной плате на-емных работ-ников в орга-низациях, у индивидуаль-ных предпри-нимателей и физических лиц (средне-месячному доходу от трудовой дея-тельности) в Московской области

про-центы

0

0

0

85,7

100

100

Соотношение среднемесяч-ной заработ-ной платы ра-ботников му-ниципальных учреждений в сфере культу-ры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесяч-ной заработ-ной плате указанной ка-тегории ра-ботников за 1 квартал 2016 года в Воск-ресенском муниципаль-ном районе

проценты

120

№ п/п

Перечень задач подпрограммы

Источники финансирования

Код бюд-жетной классифика-ции (КБК)

Объем фи-нансирова-ния ме-роприятия всего, тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.:

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1: Организация культурно-до-суговой и теат-рально-кон-цертной дея-тельности, с целью увели-чения доли на-селения, участ-вующего в кол-лективах на-родного твор-чества и шко-лах искусств.

Итого:

873 165,9

0,0

81 857,1

266 386,9

252 263,4

272 658,5

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

240 129,7

0,0

57 423,7

63 074,0

58 716,0

60 916,0

Средства бюджета Московской об-ласти

2 088,8

0,0

0,0

2 088,8

0,0

0,0

Иные межбюд-жетные трансфер-ты

52 194,0

0,0

24 433,4

27 760,6

0,0

0,0

Внебюджетные источники

12 223,9

0,0

0,0

3 888,4

4 089,1

4 246,4

Средства бюджета ГП Белоозерский

83 951,5

0,0

0,0

24 951,5

27 000,0

32 000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск

354 013,5

0,0

0,0

102 010,3

119 576,6

132 426,6

Средства бюджета ГП Хорлово

71 334,7

0,0

0,0

24 195,7

23 569,5

23 569,5

Средства бюджета СП Ашитковское

57 229,8

0,0

0,0

18 417,6

19 312,2

19 500,0

1.1

Основное ме-роприятие: по-вышение ка-чества услуг культурно-до-сугового и те-атрально-кон-цертного об-служивания населения.

Итого:

873 165,9

0,0

81 857,1

266 386,9

252 263,4

272 658,5

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

240 129,7

0,0

57 423,7

63 074,0

58 716,0

60 916,0

Средства бюджета Московской об-ласти

2 088,8

0,0

0,0

2 088,8

0,0

0,0

Иные межбюд-жетные транс-ферты

52 194,0

0,0

24 433,4

27 760,6

0,0

0,0

Внебюджетные источники

12 223,9

0,0

0,0

3 888,4

4 089,1

4 246,4

Средства бюджета ГП Белоозерский

83 951,5

0,0

0,0

24 951,5

27 000,0

32 000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск

354 013,5

0,0

0,0

102 010,3

119 576,6

132 426,6

Средства бюджета ГП Хорлово

71 334,7

0,0

0,0

24 195,7

23 569,5

23 569,5

Средства бюджета СП Ашитковское

57 229,8

0,0

0,0

18 417,6

19 312,2

19 500,0

1.1.1.

Обеспечение деятельности учреждений культурно-до-сугового типа

Итого:

716 273,2

0,0

64 730,7

221 539,2

209 750,0

220 253,3

МУ "Управ-ление культу-ры ад-минист-рации Воскре-сенского муници-пально-го райо-на Мос-ковской области", МУ "ВКМЦКиТ"Истоки", МУ ДК "Юби-лейный", МУ "КЦ "Усадь-ба Кри-вякино". администрация ГП Бе-лоозерс-кий, ад-министрация ГП Воскресенск, ад-министрация ГП Хорлово, адми-нистра-ция СП Ашит-ковское

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-03202 10010-611

176 042,5

41 215,7

46 419,2

43 103,8

45 303,8

Иные межбюд-жетные трансфер-ты

08-01-03202 20010-611

48 827,8

23 515,0

25 312,8

Внебюджетные источники

9 653,2

3 060,8

3 237,3

3 355,1

Средства бюджета ГП Белоозерский

73 400,0

23 900,0

24 500,0

25 000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск

284 139,2

82 819,1

96 861,2

104 458,9

Средства бюджета ГП Хорлово

69 207,7

22 936,7

23 135,5

23 135,5

Средства бюджета СП Ашитковское

55 002,8

17 090,6

18 912,2

19 000,0

1.1.2.

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-ков муници-пальных уч-реждений куль-турно-досуго-вого типа

Итого:

9 210,8

0,0

0,0

9 210,8

0,0

0,0

МУ "Управ-ление культу-ры ад-минист-рации Воскре-сенского муници-пально-го райо-на Мос-ковской области, админи-страция ГП Воскре-сенск, админи-страция ГП Хор-лово, админи-страция СП Ашит-ковское, ГП Бе-лоозер-ский

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

1 480,6

1 480,6

Средства бюджета Московской об-ласти

1 294,5

1 294,5

Иные межбюд-жетные трансфер-ты

1 289,2

1 289,2

Средства бюджета ГП Белоозерский

1 051,5

1 051,5

Средства бюджета ГП Воскресенск

2 568,0

2 568,0

Средства бюджета ГП Хорлово

859,0

859,0

Средства бюджета СП Ашитковское

668,0

668,0

1.1.3.

Обеспечение деятельности театрально -концертных учреждений

Итого:

104 172,2

0,0

13 587,2

24 714,4

31 289,4

34 581,2

МУ "Управ-ление культу-ры ад-минист-рации Воскре-сенского муници-пально-го райо-на Мос-ковской области", МУК "Камер-ный хор "Хорал", МУК "Театр росто-вых ку-кол "Со-фит" ад-минист-рация ГП Воскре-сенск

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-0320210020-611

54 327,2

13 587,2

13 295,6

13 722,2

13 722,2

Внебюджетные источники

2 570,7

827,6

851,8

891,3

Средства бюджета ГП Воскресенск

47 274,3

10 591,2

16 715,4

19 967,7

1.1.4.

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам театрально-концертных учреждений

Итого:

1 169,3

0,0

0,0

1 169,3

0,0

0,0

МУК "Камер-ный хор "Хорал", МУК "Театр росто-вых ку-кол "Со-фит" ад-минист-рация ГП Воскре-сенск

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

43,0

43,0

Средства бюджета Московской области

794,3

794,3

Средства бюджета ГП Воскресенск

332,0

332,0

1.1.5.

Проведение праздничных и культурно-мас-совых меро-приятий

Итого:

32 640,4

0,0

3 539,2

9 553,2

8 724,0

10 824,0

МУ "Управ-ление культу-ры ад-минист-рации Воскре-сенского муници-пально-го райо-на Мос-ковской области МУ "Управ-ление культу-ры админи-страции Воскре-сенского муници-пально-го райо-на Мос-ковской области", МУ ДК "Юби-лейный", МУ "КЦ "Усадь-ба Кри-вякино", МУК "Театр росто-вых ку-кол "Со-фит" ад-минист-рация ГП Воскре-сенск, админи-страция ГП Хор-лово, ад-министрация СП Ашит-ковское

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-0320210030-612

8 236,4

2 620,8

1 835,6

1 890,0

1 890,0

Иные межбюд-жетные трансфер-ты

08-01-0320220030-612

1 877,0

918,4

958,6

Средства бюджета ГП Воскресенск

19 700,0

5 700,0

6 000,0

8 000,0

Средства бюджета ГП Хорлово

1 268,0

400,0

434,0

434,0

Средства бюджета СП Ашитковское

1 559,0

659,0

400,0

500,0

1.1.6.

Благоустройст-во парка куль-туры и отдыха

Итого:

9 500,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

7 000,0

Администрация ГП Бе-лоозер-ский

Средства бюджета ГП Белоозерский

9 500,0

2 500,0

7 000,0

1.1.7.

Выплата де-нежного поощ-рения лучшим муниципальным учреждениям культуры, на-ходящимся на территории сельских посе-лений и их ра-ботникам в 2016 году

Итого:

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

МУ "Управ-ление культу-ры ад-министрации Воскре-сенского муници-пально-го райо-на Мос-ковской области"", МУ "ВКМЦКиТ"Истоки"

Иные межбюд-жетные трансфер-ты

0801-0320 251-470-612

100,0

100,0

0801-0320 251-480-612

100,0

100,0

№ п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи

(тыс. руб.)

Количественные и/или качествен-ные целевые показатели, характеризующие дос-тижение це-лей и реше-ние задач

Единица измере-ния

Базо-вое значе-ние показателя (2013 год)

Значение показателя по годам реализации:

Бюджет Воскре-сенско-го му-ници-пально-го райо-на

Бюд-жет Мос-ковс-кой облас-ти

Иные меж-бюд-жет-ные трансфер-ты

Внебюджетные источники

Сред-ства бюд-жета ГП Бе-лоозерский

Средст-ва бюд-жета ГП Воскре-сенск

Сред-ства бюд-жета СП Ашитков-ское

Средс-тва бюджета ГП Хорлово

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

Организация куль-турно-до-суговой  и теат-рально – концерт-ной дея-тельнос-ти, с це-лью уве-личения доли на-селения,  участвующего в коллективах на-родного творчества и шко-лах ис-кусств.

24 0129,7

2 088,8

52 194,0

12 223,9

83 951,5

354 013,5

57 229,8

71 334,7

Среднеме-сячная но-минальная начисленная заработная плата работ-ников муни-ципальных учреждений культуры и искусства

рубль

19 488,6

26 623,37

29 859,78

33 955,48

45 386,9

49 562,5

Соотноше-ние средней заработной платы ра-ботников  культуры к средней за-работной плате по Московской области

про-цен-ты

52,4

68,19

73,7

80,2

100

100

Увеличение доли насе-ления, участвующего в коллек-тивах на-родного творчества и школах ис-кусств

про-цен-ты

0

5,79

6,49

6,5

6,51

6,51

Количество стипендий выдающим-ся деятелям культуры и искусства

еди-ниц

1

0

1

1

1

2

Исполнение утвержден-ного теат-рально-кон-цертного плана меро-приятий

%

95

95

95

95

95

95

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха

еди-ниц

0

0

1

0

0

0

Количество созданных парков культуры и отдыха

еди-ниц

0

1

0

0

0

0

Отношение средней за-работной платы ра-ботников учреждений культуры к среднемесячной начис-ленной зара-ботной пла-те наемных работников в организа-циях, у ин-дивидуаль-ных пред-принимате-лей и фи-зических лиц (средне-месячному доходу от трудовой деятельнос-ти) в Мос-ковской об-ласти

про-цен-ты

0

0

0

85,7

100

100

Соотноше-ние средне-месячной заработной платы ра-ботников муниципальных учреж-дений в сфе-ре культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработ-ной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муници-пальном районе

про-цен-ты

120

№ п/п

Перечень мероприятий

Источники финансирования

Код бюд-жетной классифика-ции (КБК)

Объем фи-нансирова-ния меро-приятия всего, тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, тыс.руб.:

Исполни-тель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1: Укреп-ление материаль-но-технической базы учреждений культуры путем проведения строи-тельства (реконст-рукции), ремонтов и материально-технического пе-реоснащения с целью сокраще-ния доли муници-пальных учрежде-ний культуры, здания которых находятся в ава-рийном состоянии и требуют капи-тального ремонта.

Итого:

129 942,5

12 480,4

3 181,8

20 839,8

72 513,1

20 927,4

Средства бюд-жета Воскре-сенского муни-ципального района

10 704,5

3 752,6

2 124,7

627,2

3 200,0

1 000,0

Средства бюд-жета Москов-ской области

53 727,0

0,0

0,0

7 600,0

46 127,0

0,0

Иные межбюд-жетные транс-ферты

12 646,8

8 727,8

507,1

3 411,9

0,0

0,0

Внебюджетные источники

4 686,2

0,0

550,0

1 350,7

1 358,1

1 427,4

Средства бюд-жета ГП Бело-озерский

17 000,0

0,0

0,0

5 000,0

6 000,0

6 000,0

Средства бюд-жета ГП Хор-лово

3 250,0

0,0

0,0

1 850,0

900,0

500,0

Средства бюд-жета ГП им. Цюрупы

2 828,0

0,0

0,0

400,0

2 428,0

0,0

Средства бюд-жета СП Ашит-ковское

25 100,0

0,0

0,0

600,0

12 500,0

12 000,0

1.1

Основное меро-приятие: Укреп-ление материаль-но-технической базы учреждений культуры путем проведения ре-монтов и матери-ально- техничес-кого переоснаще-ния

Итого:

73 387,5

12 480,4

3 181,8

12 839,8

23 958,1

20 927,4

Средства бюд-жета Воскре-сенского муни-ципального района

10 704,5

3 752,6

2 124,7

627,2

3 200,0

1 000,0

Средства бюд-жета Москов-ской области

0,0

Иные межбюд-жетные транс-ферты

12 646,8

8 727,8

507,1

3 411,9

0,0

0,0

Внебюджетные источники

4 686,2

0,0

550,0

1 350,7

1 358,1

1 427,4

Средства бюд-жета ГП Бело-озерский

17 000,0

0,0

0,0

5 000,0

6 000,0

6 000,0

Средства бюд-жета ГП Хор-лово

3 250,0

0,0

0,0

1 850,0

900,0

500,0

Средства бюд-жета СП Ашит-ковское

25 100,0

0,0

0,0

600,0

12 500,0

12 000,0

1.1.1.

Укрепление мате-риально-техни-ческой базы уч-реждений куль-туры путем про-ведения текущих и капитальных ремонтов

Итого:

56 635,0

8 774,0

833,0

10 476,0

18 526,0

18 026,0

Средства бюд-жета Воскре-сенского му-ниципального района

08-01-0330 310010-612

1 746,8

413,8

833,0

500,0

МУ "ВКМ ЦКиТ "Ис-токи"МУ ДК "Юби-лейный", МУК «Воск-ресенская межпоселенческая биб-лиотека»

Иные межбюд-жетные транс-ферты

08-01-0330 320010-612

11 405,2

8 360,2

3 045,0

Внебюджетные источники

83,0

31,0

26,0

26,0

МУ «ДК «Юбилей-ный»

Средства бюд-жета ГП Бело-озерский

17 000,0

5 000,0

6 000,0

6 000,0

Администрация ГП Бе-лоозерский

Средства бюд-жета ГП Хор-лово

1 300,0

1 300,0

Администрация ГП Хор-лово

Средства бюд-жета СП Ашит-ковское

25 100,0

600,0

12 500,0

12 000,0

Администрация СП Ашитков-ское

1.1.2.

Укрепление ма-териально-техни-ческой базы уч-реждений куль-туры путем мате-риально-техни-ческого переос-нащения

Итого:

16 752,5

3 706,4

2 348,8

2 363,8

5 432,1

2 901,4

Средства бюд-жета Воскре-сенского муни-ципального района

08-01-0330 310020-612

8 957,7

3 338,8

1 291,7

127,2

3 200,0

1 000,0

МУ «ДК «Юбилей-ный» МУ «КЦ «Усадь-ба Кривяки-но» МУК «КХ «Хо-рал» МУК «ТРК «Софит» МУК «Воск-ресенская межпоселенческая биб-лиотека» МУ "ВКМ ЦКиТ "Ис-токи"

Иные межбюд-жетные транс-ферты

08-01-0330 320020-612

1 241,6

367,6

507,1

366,9

МУК «Воск-ресенская межпоселенческая биб-лиотека» МУ "ВКМ ЦКиТ "Ис-токи"

Внебюджетные источники

4 603,2

550,0

1 319,7

1 332,1

1 401,4

МУ «ДК «Юбилей-ный», МУ «КЦ «Усадь-ба Кривяки-но», МУК «ТРК «Со-фит», МУК «Воскресен-ская межпо-селенческая библиотека», МУ "ВКМ ЦКиТ "Ис-токи"

Средства бюд-жета ГП Хор-лово

1 950,0

550,0

900,0

500,0

Администрация ГП Хор-лово

1.2.

Основное меро-приятие: укреп-ление материаль-но-технической базы учреждений культуры путем проведения стро-ительства дома культуры в город-ском поселении им. Цюрупы Воскресенского муниципального района (в том числе ПИР

Итого:

56 555,0

8 000,0

48 555,0

Администрация ГП им. Цюрупы

Средства бюд-жета Москов-ской области

53 727,0

7 600,0

46 127,0

Средства бюд-жета ГП им. Цюрупы

2 828,0

400,0

2 428,0

1.2.1.

Строительство  дома культуры в городском посе-лении им. Цюру-пы Воскресен-ского муници-пального района  (в том числе ПИР

Итого:

56 555,0

8 000,0

48 555,0

Администрация ГП им. Цюрупы

Средства бюд-жета Москов-ской области

53 727,0

7 600,0

46 127,0

Средства бюд-жета ГП им. Цюрупы

2 828,0

400,0

2 428,0

№ п/п

Задачи, направленные на достиже-ние целей

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количест-венные и/или ка-чественные целевые показатели, характери-зующие достиже-ние целей и решение задач

Едини-ца из-ме-ре-ния

Базо-вое значение пока-зате-ля (2013 год)

Значение показателя по годам реализации:

Бюджет Воскре-сенского муници-пального района

Средст-ва бюджета Москов-ской области

Иные межбюджетные транс-ферты

Внебюджетные источники

Средства бюджета СП Ашит-ковское

Средства бюд-жета ГП Хорлово

Средства бюджета ГП Белоозерский

Средства бюд-жета ГП им. Цюру-пы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

Укрепле-ние мате-риально-техниче-ской базы учрежде-ний куль-туры пу-тем про-ведения строительства (ре-констру-кции), ре-монтов и материально-техни-ческого переоснащения с целью сокраще-ния доли муници-пальных учрежде-ний куль-туры, зда-ния кото-рых нахо-дятся в аварий-ном сос-тоянии и требуют капиталь-ного ре-монта

10 704,5

53 727,0

12 601,8

4 686,2

25 100,0

3 250,0

17 000,0

2 828,0

Увеличе-ние коли-чества по-сещений театрально –концерт-ных меро-приятий

проценты

100

4

5

6

7

8

Увеличе-ние чис-ленности участников культурно –досуго-вых меро-приятий

проценты

6,6

6,7

6,8

7

7,1

7,2

Доля муни-ципальных учрежде-ний куль-туры, зда-ния кото-рых нахо-дятся в аварийном состоянии или требу-ют капи-тального ремонта, в общем ко-личестве муници-пальных учрежде-ний куль-туры

проценты

74

66

64

64

64

64

№ п/п

Перечень задач подпрограммы

Источники финансирования

Код бюд-жетной классифика-ции (КБК)

Объем финансирования ме-роприятия всего,

тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации,

тыс. руб.:

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача подпро-граммы: Орга-низация осу-ществления функций и пол-номочий МКУ "Централизованная бухгалте-рия", реализация мероприятий по переходу к «ум-ной социальной политике»

Итого:

51 488,7

0,0

11 169,7

13 445,0

13 437,0

13 437,0

1.1

Основное меро-приятие: Созда-ние условий для реализации Про-граммы.

Итого:

51 488,7

0,0

11 169,7

13 445,0

13 437,0

13 437,0

1.1.1

Обеспечение деятельности МКУ "Центра-лизованная бух-галтерия"

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-04-0340 410010-111, 112, 242, 244, 851, 852, 119

51 488,7

0,0

11 169,7

13 445,0

13 437,0

13 437,0

МУ "Управ-ление куль-уры адми-нистрации Воскресен-ского муни-ципального района Мос-ковской об-ласти", МКУ "Централи-зованная бухгалтерия"

1.2

Основное меро-приятие: Реали-зация "умной со-циальной поли-тики"

Итого:

51 488,7

11 169,7

13 445,0

13 437,0

13 437,0

1.2.1

Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомствен-ных муници-пальных учреж-дений с целью его уточнения и отказа от невост-ребованных ус-луг (работ)

В пределах средств, выделен-ных на содержа-ние МУ "Управ-ление культуры администрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области"

МУ "Управ-ление куль-туры адми-нистрации Воскресен-ского муни-ципального района Мос-ковской об-ласти"

1.2.2

Разработка ме-ханизма финан-сирования муни-ципальных уч-реждений с уче-том оптимиза-ции деятельнос-ти и перехода на нормативно-по-душевое финан-сирование

В пределах средств, выделен-ных на содержа-ние МУ "Управ-ление культуры администрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области"

МУ "Управ-ление куль-туры адми-нистрации Воскресен-ского муни-ципального района Мос-ковской об-ласти"

1.2.3

Оптимизация численности ад-министративно- управленческого персонала уч-реждений куль-туры Воскресен-ского муници-пального района

В пределах средств, выделен-ных на содержа-ние МУ "Управ-ление культуры администрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области"

МУ "Управ-ление куль-туры адми-нистрации Воскресенского муни-ципального района Мос-ковской области"

№ п/п

Наименование

Объем финансирования (тыс. руб.)

Источник финансирования

Исполнитель

2.

Приобретение турис-тического автобуса МУ «ВКМЦКиТ» «Истоки»

3 200,0

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

МУ «Воскресенский координационно-мето-дический центр культу-ры и творчества «Исто-ки»