Документ "Информация о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный анализ и контроль за организацией исполнения бюджета городского округа Воскресенск за 9 месяцев 2023 года»"

Документ "Информация о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный анализ и контроль за организацией исполнения бюджета городского округа Воскресенск за 9 месяцев 2023 года»"

Принявший орган: Контрольно-счетная палата

Информация

об оперативном анализе и контроле за организацией исполнения бюджета городского округа Воскресенск за 9 месяцев 2023 года

Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск Московской области, в соответствии с пунктом 1.4 Плана работы на 2023 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оперативный анализ и контроль за организацией исполнения бюджета городского округа Воскресенск за 9 месяцев 2023 года».

Бюджет городского округа Воскресенск Московской области на 2023 год утвержден решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 12.12.2022 № 608/83 «О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В утвержденный бюджет решением Совета депутатов от 27.02.2023 № 721/92 было внесено одно изменение.

В ходе корректировок основные утвержденные параметры местного бюджета сложились следующим образом:

доходы – 7 526 988,6 тыс. рублей;

расходы – 8 136 593,6 тыс. рублей;

дефицит бюджета – 609 605,0 тыс. рублей.

Также, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Воскресенск Московской области на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 01.10.2023 г. в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, бюджетные ассигнования по расходам бюджета городского округа Воскресенск Московской области составили 8 524 020,7 тыс. рублей против установленного плана – 8 136 593,6 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Воскресенск Московской области за 9 месяцев 2023 года исполнен со следующими показателями:

доходы – 5 496 062,4 тыс. рублей (73,0 % от утвержденных бюджетных назначений);

расходы – 5 482 011,4 тыс. рублей (64,3 % от утвержденных бюджетных назначений);

превышение доходов над расходами (профицит) – 14 051,0 тыс. рублей.

Из общего объема поступлений в сумме 5 496 062,4 тыс. рублей (100 %) налоговые доходы составили 2 703 968,9 тыс. рублей (49,2 %), неналоговые доходы – 292 081,7 тыс. рублей (5,3 %), безвозмездные поступления – 2 500 011,8 тыс. рублей (45,5 %).

Исполнение расходной части бюджета составило 64,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

В ходе исполнения бюджета городского округа Воскресенск было профинансировано 17 муниципальных программ на общую сумму 5 371 676,3 тыс. рублей или 65,0 % от уточненного плана на муниципальные программы (8 263 750,4 тыс. рублей).

Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности составили 110 335,1 тыс. рублей или 42,4 % от утвержденных плановых назначений (260 270,3 тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2023 года расходы за счет средств резервного фонда Администрации городского округа Воскресенск и за счет резервного фонда Администрации городского округа Воскресенск на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий не осуществлялись.

На 2023 год в бюджете городского округа Воскресенск предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 230 422,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по четырем Национальным проектам:

Национальный проект «Образование» в сумме 12 110,4 тыс. рублей;

Национальный проект «Культура» в сумме 49 068,9 тыс. рублей;

Национальный проект «Жилье и городская среда» в сумме 117 150,0 тыс. рублей;

Национальный проект «Демография» в сумме 52 092,7 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года в рамках реализации Национальных проектов расходы произведены в сумме 91 149,6 тыс. рублей или 39,6 % от утвержденных бюджетных назначений (230 422,0 тыс. рублей).

В результате экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ основных параметров исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 9 месяцев 2023 года, подготовлено заключение, которое направлено Главе городского округа Воскресенск Московской области и в Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области.