Цели муниципальной программы

1. Обеспечение доступности населения Воскресенского муниципального района Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан

2. Повышение качества услуг в сфере культуры в Воскресенском муниципальном районе Московской области

Координатор муниципальной программы

Первый заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы социальной сферы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» (далее - Управление культуры)

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"

Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной  деятельности в Воскресенском муниципальном районе"

Подпрограмма 3 "Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры "

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы"

Источники финансового обеспечения  муниципальной прграммы 

Расходы (тыс. руб.)

Всего:

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего, в том числе:

1 234 580,6

13 583,7

143 270,1

376 875,8

366 020,8

334 830,2

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

387 961,5

4 152,6

90 379,8

98 626,1

97 401,5

97 401,5

Средства федерального бюджета

300,7

0,0

217,5

83,2

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

56 888,0

0,0

0,0

10 761,0

46 127,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

131 864,4

9 431,1

52 122,8

58 850,5

5 730,0

5 730,0

Внебюджетные источники

18 013,1

0,0

550,0

6 284,5

5 476,0

5 702,6

Средства бюджета ГП Белоозерский

105 057,9

0,0

0,0

34 057,9

33 000,0

38 000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск

369 963,3

0,0

0,0

117 960,1

119 576,6

132 426,6

Средства бюджета ГП Хорлово

76 781,3

0,0

0,0

28 242,3

24 469,5

24 069,5

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

2 828,0

0,0

0,0

400,0

2 428,0

0,0

Средства бюджета СП Ашитковское

84 922,4

0,0

0,0

21 610,2

31 812,2

31 500,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников культуры Воскресенского муниципального района  до уровня средней заработной платы по Московской области

2. Сохранение доли библиотек филиалов, принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека - открытый мир идей", на уровне не ниже 90%

3. Сохранение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде

4. Увеличение к 2018 году количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области на 100% по отношению к 2013 году

5. Увеличение количества посещений библиотек до 225 800 человек к 2018 году

6. Ежегодное исполнение утвержденного театрально-концертного плана мероприятий не менее чем на 95%

7. Ежегодное определение стипендиата среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Воскресенского муниципального района

8. Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, к 2018 г до 6,52%

9.Увеличение к 2018 году количества посещений театрально-концертных мероприятий с 4 до 8 процентов

10. Увеличение к 2018 году численности участников культурно - досуговых мероприятий с 6,6 до 7,2 процентов

11. Сокращение  доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»

Задача подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения и повышение доступности и качества библиотечных услуг с  целью увеличения количества посещений библиотек (человек).

2014

2015

2016

2017

2018

225 000

225 100

225 500

225 800

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наиме-нование подпрограм-

мы

Главный распорядитель бюджетных сред-ств

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018  г.

Итого

Всего, в том числе:

1 103,3

47 061,5

50 593,1

27 807,3

27 807,3

154 372,5

Развитие библиотечного дела

МУ «Управление культуры»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

400,0

19 661,7

21 730,6

22 048,5

22 048,5

85 889,3

Средства федрального бюд-жета

0,0

217,5

83,2

0,0

0,0

300,7

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

1 072,2

0,0

0,0

1 072,2

Иные межбюджетные трансферты

703,3

27 182,3

27 678,0

5 730,0

5 730,0

67 023,6

Внебюджетные источники

0,0

0,0

29,1

28,8

28,8

86,7

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников культуры Воскресенского муниципального района до уровня средней заработной платы по  Московской области

2. Сохранение доли библиотек филиалов, принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека - открытый мир идей", на уровне не ниже 90%

3. Сохранение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде

4. Увеличение к 2018 году количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области на 100% к 2018   по отношению к 2013году

5. Увеличение количества посещений библиотек до 225 800 человек к 2018 году

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»

Задача подпрограммы

Организация культурно-досуговой  и театрально - концертной  деятельности, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5,79

6,49

6,5

6,51

6,52

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наи-менование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018  г.

Итого

Всего, в том числе:

0,0

81 857,1

289 567,2

252 263,4

272 658,5

896 346,2

Развитие культурно - досуговой  и театрально -  концертной  деятельности в Воскресенском муниципальном районе

МУ «Управление культуры»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

0,0

57 423,7

62 578,1

58 716,0

60 916,0

239 633,8

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

2 088,8

0,0

0,0

2 088,8

Иные межбюджетные трансферты

0,0

24 433,4

27 760,6

0,0

0,0

52 194,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

5 222,9

4 089,1

4 246,4

13 558,4

Средства бюджета ГП Белоозерский

0,0

0,0

28 664,7

27 000,0

32 000,0

87 664,7

Средства бюджета ГП Воскресенск

0,0

0,0

117 960,1

119 576,6

132 426,6

369 963,3

Средства бюджета ГП Хорлово

0,0

0,0

25 311,8

23 569,5

23 569,5

72 450,8

Средства бюджета СП Ашитковское

0,0

0,0

19 980,2

19 312,2

19 500,0

58 792,4

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников культуры Воскресенского муниципального района до уровня средней заработной платы по Московской области

2. Ежегодное исполнение утвержденного театрально-концертного плана мероприятий не менее чем на 95%

3. Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, к 2018 г до 6,52%

4. Ежегодное определение стипендиата среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Воскресенского муниципального района

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»

Задача подпрограммы

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства (реконструкции), ремонтов и материально-технического переоснащения с целью сок-ращения доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта (процент)

2013

2014

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

74

66

64

64

64

64

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных сре-дств

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018  г.

Итого

Всего, в том числе:

12 480,4

3 181,8

23 020,7

72 513,1

20 927,4

132 123,4

Укрепление материально –технической базы муниципальных  учреждений культуры

МУ «Управление культуры»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

3 752,6

2 124,7

622,6

3 200,0

1 000,0

10 699,9

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

7 600,0

46 127,0

0,0

53 727,0

Иные межбюджетные трансферты

8 727,8

507,1

3 411,9

0,0

0,0

12 646,8

Внебюджетные источники

0,0

550,0

1 032,5

1 358,1

1 427,4

4 368,0

Средства бюджета ГП Белоозерский

0,0

0,0

5 393,2

6 000,0

6 000,0

17 393,2

Средства бюджета ГП Хорлово

0,0

0,0

2 930,5

900,0

500,0

4 330,5

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

0,0

0,0

400,0

2 428,0

0,0

2 828,0

Средства бюджета СП Ашитковское

0,0

0,0

1 630,0

12 500,0

12 000,0

26 130,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1.Увеличение к 2018 году количества посещений театрально-концертных мероприятий с 4 до 8 процентов

2.Увеличение к 2018 году численности участников культурно - досуговых мероприятий с 6,6 до 7,2 процентов

3.Сокращение  доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Муниципальный заказчик подпрограммы

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»

Задача подпрограммы

Организация осуществления функций и полномочий  МКУ "Централизованная бухгалтерия", реализация мероприятий по переходу к «умной социальной политике»

Источники финансирования под-прграммы по годам реализации и главным распоря-дителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных сред-ств

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018  г.

Итого

Всего, в том числе:

0,0

11 169,7

13 694,8

13 437,0

13 437,0

51 738,5

Обеспечение реализации Программы

МУ «Управление культуры»

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

0,0

11 169,7

13 694,8

13 437,0

13 437,0

51 738,5

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Обеспечение организации бухгалтерского учета обслуживаемых учреждений. Учет основных средств и других материальных ценностей. Осуществление хозяйственных операций, проведение  инвентаризаций в соответствии с действующим законодательством, реализация «умной социальной политики»

№ п/п

Перечень задач подпрограммы

Источники финансирования

Код бюджетной классификации (КБК)

Объем финансирования мероприятия всего,

тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.:

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения и повышение доступности и качества библиотечных услуг с  целью увеличения количества посещений библиотек (человек).

Итого:

154 372,5

1 103,3

47 061,5

50 593,1

27 807,3

27 807,3

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

85 889,3

400,0

19 661,7

21 730,6

22 048,5

22 048,5

Иные межбюд-жетные трансферты

67 023,6

703,3

27 182,3

27 678,0

5 730,0

5 730,0

Средства федерального Бюджета

300,7

0,0

217,5

83,2

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

1 072,2

0,0

0,0

1 072,2

0,0

0,0

Внебюджетные источники

86,7

0,0

0,0

29,1

28,8

28,8

1.1.

Основное мероприятие: повышение качества услуг в организации информационного, библиотечного обслуживания населения.

Итого:

154 372,5

1 103,3

47 061,5

50 593,1

27 807,3

27 807,3

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

85 889,3

400,0

19 661,7

21 730,6

22 048,5

22 048,5

Иные межбюд-жетные трансферты

67 023,6

703,3

27 182,3

27 678,0

5 730,0

5 730,0

Средства федерального бюджета

300,7

0,0

217,5

83,2

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

1 072,2

0,0

0,0

1 072,2

0,0

0,0

Внебюджетные источники

86,7

0,0

0,0

29,1

28,8

28,8

1.1.1

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Итого:

148 463,6

0,0

46 177,4

47 546,8

27 369,7

27 369,7

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека"

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-0310110010-611

84 178,0

19 334,1

21 382,1

21 730,9

21 730,9

Иные межбюд-жетные трансферты

08-01-0310120010-611

64 198,9

26 843,3

26 135,6

5 610,0

5 610,0

Внебюджетные источники

86,7

29,1

28,8

28,8

1.1.2.

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

Итого:

2 341,0

0,0

0,0

2 341,0

0,0

0,0

Средства бюджета Воскресенского  муниципального района

56,4

56,4

Средства бюджета Московской области

1 072,2

1 072,2

Иные межбюд-жетные трансферты

1 212,4

1 212,4

1.1.3.

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципального района

Итого:

2 993,4

1 103,3

614,1

620,8

327,6

327,6

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека"

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-0310110020-612

1 230,4

400,0

207,6

207,6

207,6

207,6

Иные межбюд-жетные трансферты

08-01-0310120020-612

1 612,3

703,3

339,0

330,0

120,0

120,0

Средства федерального бюджета

08-01-0310151440-612

150,7

67,5

83,2

1.1.4.

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий

Итого:

424,5

0,0

120,0

84,5

110,0

110,0

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека"

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-0310110030-612

424,5

120,0

84,5

110,0

110,0

1.1.5.

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории  сельских поселений, и их работникам

Итого:

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека"

Средства федерального бюджета

08-01-0315147-612

08-01-0315148-612

150,0

№ п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (2013 год)

Значение показателя по годам реализации:

Бюджет Воскресенского муниципального района

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Иные межбюд-жетные трансферты

Внебюджетные источники

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1.

 Организация библиотечного обслуживания населения и повышение доступности и качества библиотечных услуг с  целью увеличения количества посещений библиотек

85 889,3

300,7

1 072,2

67 023,6

86,7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рубль

19 488,60

26 623,37

29 859,78

33 955,48

45 386,90

49 562,50

Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Московской области

проценты

52,4

68,19

73,7

80,2

100

100

Доля библиотек филиалов принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека открытый мир идей"

проценты

90

90

90

90

90

90

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде

проценты

100

100

100

100

100

100

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области

проценты

100

120

140

160

180

200

Увеличение количества посещений библиотек

человек

0

0

225 000

225 100

225 500

225 800

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

проценты

0

0

0

85,7

100

100

Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе

проценты

120

№ п/п

Перечень задач подпрограммы

Источники финансирования

Код бюджетной классификации (КБК)

Объем финансирования мероприятия всего,

тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, тыс.руб.:

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1: Организация культурно-досуговой  и театрально- концертной  деятельности, с целью увеличения доли населения,  участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств.

Итого:

896 346,2

0,0

81 857,1

289 567,2

252 263,4

272 658,5

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

239 633,8

0,0

57 423,7

62 578,1

58 716,0

60 916,0

Средства бюджета Московской области

2 088,8

0,0

0,0

2 088,8

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

52 194,0

0,0

24 433,4

27 760,6

0,0

0,0

Внебюджетные источники

13 558,4

0,0

0,0

5 222,9

4 089,1

4 246,4

Средства бюджета ГП Белоозерский

87 664,7

0,0

0,0

28 664,7

27 000,0

32 000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск

369 963,3

0,0

0,0

117 960,1

119 576,6

132 426,6

Средства бюджета ГП Хорлово

72 450,8

0,0

0,0

25 311,8

23 569,5

23 569,5

Средства бюджета СП Ашитковское

58 792,4

0,0

0,0

19 980,2

19 312,2

19 500,0

1.1

Основное мероприятие: повышение качества услуг  культурно - досугового и театрально- концертного обслуживания населения.

Итого:

896 346,2

0,0

81 857,1

289 567,2

252 263,4

272 658,5

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

239 633,8

0,0

57 423,7

62 578,1

58 716,0

60 916,0

Средства бюджета Московской области

2 088,8

0,0

0,0

2 088,8

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

52 194,0

0,0

24 433,4

27 760,6

0,0

0,0

Внебюджетные источники

13 558,4

0,0

0,0

5 222,9

4 089,1

4 246,4

Средства бюджета ГП Белоозерский

87 664,7

0,0

0,0

28 664,7

27 000,0

32 000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск

369 963,3

0,0

0,0

117 960,1

119 576,6

132 426,6

Средства бюджета ГП Хорлово

72 450,8

0,0

0,0

25 311,8

23 569,5

23 569,5

Средства бюджета СП Ашитковское

58 792,4

0,0

0,0

19 980,2

19 312,2

19 500,0

1.1.1.

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досу-гового типа

Итого:

737 015,9

0,0

64 730,7

242 281,9

209 750,0

220 253,3

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУ "ВКМЦ КиТ"Истоки", МУ ДК "Юбилейный", МУ "КЦ "Усадь ба Кривякино". администрация ГП Белоозерский, администрация ГП Воскресенск, администрация ГП Хорлово, администрация СП Ашитковское

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-03202 10010-611

175 586,6

41 215,7

45 963,3

43 103,8

45 303,8

Иные межбюджетные трансферты

08-01-03202 20010-611

48 827,8

23 515,0

25 312,8

Внебюджетные источники

10 904,0

4 311,6

3 237,3

3 355,1

Средства бюджета ГП Белоозерский

77 306,2

27 806,2

24 500,0

25 000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск

297 243,1

95 923,0

96 861,2

104 458,9

Средства бюджета ГП Хорлово

70 323,8

24 052,8

23 135,5

23 135,5

Средства бюджета СП Ашитковское

56 824,4

18 912,2

18 912,2

19 000,0

1.1.2.

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культурно-досу-гового тип

Итого:

9 149,8

0,0

0,0

9 149,8

0,0

0,0

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области, администрация ГП Воскресенск, администрация ГП Хорлово, администрация СП Ашитковское, ГП Белоозерский

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

1 480,6

1 480,6

Средства бюджета Московской области

1 294,5

1 294,5

Иные межбюджетные трансферты

1 289,2

1 289,2

Средства бюджета ГП Белоозерский

858,5

858,5

Средства бюджета ГП Воскресенск

2 700,0

2 700,0

Средства бюджета ГП Хорлово

859,0

859,0

Средства бюджета СП Ашитковское

668,0

668,0

1.1.3.

Обеспечение деятельности театрально -концертных учреждений

Итого:

106 655,2

0,0

13 587,2

27 197,4

31 289,4

34 581,2

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУК "Камерный хор "Хорал", МУК "Театр ростовых кукол "Софит" администрация ГП Воскресенск,

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-03202 10020-611

54 319,6

13 587,2

13 288,0

13 722,2

13 722,2

Внебюджетные источники

2 654,4

911,3

851,8

891,3

Средства бюджета ГП Воскресенск

49 681,2

12 998,1

16 715,4

19 967,7

1.1.4.

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам театрально-концертных учреждений

Итого:

1 037,3

0,0

0,0

1 037,3

0,0

0,0

МУК "Камерный хор "Хорал", МУК "Театр ростовых кукол "Софит" администрация ГП Воскресенск

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

43,0

43,0

Средства бюджета Московской области

794,3

794,3

Средства бюджета ГП Воскресенск

200,0

200,0

1.1.5.

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий

Итого:

32 788,0

0,0

3 539,2

9 700,8

8 724,0

10 824,0

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУ ДК "Юбилейный", МУ "КЦ "Усадь-ба Кривякино", МУК "Театр ростовых кукол "Софит" администрация ГП Воскресенск, администрация ГП Хор-лово, администрация СП Ашитковское

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-03202 10030-612

8 204,0

2 620,8

1 803,2

1 890,0

1 890,0

Иные межбюджетные трансферты

08-01-03202 20030-612

1 877,0

918,4

958,6

Средства бюджета ГП Воскресенск

20 139,0

6 139,0

6 000,0

8 000,0

Средства бюджета ГП Хорлово

1 268,0

400,0

434,0

434,0

Средства бюджета СП Ашитковское

1 300,0

400,0

400,0

500,0

1.1.6.

Благоустройство парка культуры и отдыха

Итого:

9 500,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

7 000,0

Администрация ГП Белоозерский

Средства бюджета ГП Белоозерский

9 500,0

2 500,0

7 000,0

1.1.7.

Выплата денежного  поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам в 2016 году

Итого:

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"", МУ "ВКМЦ КиТ"Истоки

Иные межбюджетные трансферты

0801-03202 51-470-612

100,0

100,0

0801-03202 51-480-612

100,0

100,0

№ п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи

(тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (2013 год)

Значение показателя по годам

 реализации:

Бюджет Воскресенского муниципального района

Бюджет Московской области

Иные межбюджетные трансферты

Внебюджетные источники

Средства бюджета ГП Белоозерский

Средства бюджета ГП Воскресенск

Средства бюджета СП Ашитковское

Средства бюджета ГП Хорлово

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

Организация культурно-до-суговой  и театрально - концертной деятельности, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах на-родного творчества и школах искусств.

239 633,8

2 088,8

52 194,0

13 558,4

87 664,7

369 963,3

72 450,8

58 792,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рубль

19 488,6

26 623,37

29 859,78

33 955,48

45 386,9

49 562,5

Соотношение средней заработной платы работников  культуры к средней  заработной плате по Московской области

проценты

52,4

68,19

73,7

80,2

100

100

Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

проценты

0

5,79

6,49

6,5

6,51

6,51

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства

единиц

1

0

1

1

1

2

Исполнение утвержденного театрально-концертного плана  плана мероприятий

%

95

95

95

95

95

95

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха

единиц

0

0

1

0

0

0

Количество созданных парков культуры и отдыха

единиц

0

1

0

0

0

0

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

проценты

0

0

0

85,7

100

100

Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе

проценты

120

№ п/п

Перечень мероприятий

Источники финансирования

Код бюджетной классификации (КБК)

Объем финансирования мероприятия всего,

тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.:

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства (реконструкции), ремонтов и материально-технического переоснащения с целью сокращения доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном сос-тоянии и требуют капитального ремонта.

Итого:

132 123,4

12 480,4

3 181,8

23 020,7

72 513,1

20 927,4

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

10 699,9

3 752,6

2 124,7

622,6

3 200,0

1 000,0

Средства бюджета Московской области

53 727,0

0,0

0,0

7 600,0

46 127,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

12 646,8

8 727,8

507,1

3 411,9

0,0

0,0

Внебюджетные источники

4 368,0

0,0

550,0

1 032,5

1 358,1

1 427,4

Средства бюджета ГП Белоозерский

17 393,2

0,0

0,0

5 393,2

6 000,0

6 000,0

Средства бюджета ГП Хорлово

4 330,5

0,0

0,0

2 930,5

900,0

500,0

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

2 828,0

0,0

0,0

400,0

2 428,0

0,0

Средства бюджета СП Ашитковское

26 130,0

0,0

0,0

1 630,0

12 500,0

12 000,0

1.1

Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения   ремонтов и материально- технического переоснащения

Итого:

75 568,4

12 480,4

3 181,8

15 020,7

23 958,1

20 927,4

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

10 699,9

3 752,6

2 124,7

622,6

3 200,0

1 000,0

Средства бюджета Московской области

0,0

Иные межбюджетные трансферты

12 646,8

8 727,8

507,1

3 411,9

0,0

0,0

Внебюджетные источники

4 368,0

0,0

550,0

1 032,5

1 358,1

1 427,4

Средства бюджета ГП Белоозерский

17 393,2

0,0

0,0

5 393,2

6 000,0

6 000,0

Средства бюджета ГП Хорлово

4 330,5

0,0

0,0

2 930,5

900,0

500,0

Средства бюджета СП Ашитковское

26 130,0

0,0

0,0

1 630,0

12 500,0

12 000,0

1.1.1.

Укрепление материально-техничес-кой базы учреждений культуры путем проведения текущих и капитальных ремонтов

Итого:

58 420,1

8 774,0

833,0

12 261,1

18 526,0

18 026,0

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-033 0310010-612

1 746,8

413,8

833,0

500,0

МУ "ВКМЦ КиТ "Истоки"МУ ДК "Юбилейный", МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека»

Иные межбюджетные трансферты

08-01-033 0320010-612

11 405,2

8 360,2

3 045,0

Внебюджетные источники

83,0

31,0

26,0

26,0

МУ «ДК «Юбилейный»

Средства бюджета ГП Белоозерский

17 393,2

5 393,2

6 000,0

6 000,0

Администрация ГП Белоозерский

Средства бюджета ГП Хорлово

1 661,9

1 661,9

Администрация ГП Хорлово

Средства бюджета СП Ашитковское

26 130,0

1 630,0

12 500,0

12 000,0

Администрация СП Ашитковское

1.1.2.

Укрепление материально-техничес-кой базы учреждений культуры путем материально- технического переоснащения

Итого:

17 148,3

3 706,4

2 348,8

2 759,6

5 432,1

2 901,4

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-01-033 0310020-612

8 953,1

3 338,8

1 291,7

122,6

3 200,0

1 000,0

МУ «ДК «Юбилейный» МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» МУК «КХ «Хорал» МУК «ТРК «Софит» МУК «Воск-ресенская межпоселенческая библиотека» МУ "ВКМЦКиТ

"Истоки"

Иные межбюджетные трансферты

08-01-033 0320020-612

1 241,6

367,6

507,1

366,9

МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» МУ "ВКМЦКиТ

"Истоки"

Внебюджетные источники

4 285,0

550,0

1 001,5

1 332,1

1 401,4

МУ «ДК «Юбилейный», МУ «КЦ «Усадьба Кривякино», МУК «ТРК «Софит», МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека», МУ "ВКМЦ КиТ "Истоки"

Средства бюджета ГП Хорлово

2 668,6

1 268,6

900,0

500,0

Администрация ГП Хорлово

1.2.

Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства  дома культуры в городском поселении им. Цюрупы Воскресенского муниципального района  (в том числе ПИР

Итого:

56 555,0

0,0

0,0

8 000,0

48 555,0

0,0

Администрация ГП им. Цюрупы

Средства бюджета Московской области

53 727,0

0,0

0,0

7 600,0

46 127,0

0,0

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

2 828,0

0,0

0,0

400,0

2 428,0

0,0

1.2.1.

Строительство  дома культуры в городском поселении им. Цюрупы Воскресенского муниципального района  (в том числе ПИР

Итого:

56 555,0

0,0

0,0

8 000,0

48 555,0

0,0

Средства бюджета Московской области

53 727,0

7 600,0

46 127,0

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

2 828,0

400,0

2 428,0

№п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/ или качественные целевые показатели, ха-рактеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (2013 год)

Значение показателя по годам реализации:

Бюджет Воскресенского муниципального района

Средства бюджета Московской области

Иные межбюджетные трансферты

Внебюджетные источники

Средства бюджета СП Ашитковское

Средства бюджета ГП Хорлово

Средства бюджета ГП Белоозерский

Средства бюджета ГП им. Цюрупы

2014

2015

2016

2017

2018

1

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства (реконструкции), ремонтов и материально- технического переоснащения с целью сокращения доли муниципальных учреждений культуры здания, которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта

10 699,9

5 327,0

12 646,8

4 368,0

26 130,0

4 330,5

17 393,2

2 828,0

Увеличение количества посещений театрально – концерт-ных мероприятий

проценты

100

4

5

6

7

8

Увеличение численности участников культурно–до-суговых мероприятий

проценты

6,6

6,7

6,8

7

7,1

7,2

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

проценты

74

66

64

64

64

64

№ п/п

Перечень задач подпрограммы

Источники финансирования

Код бюджетной классификации (КБК)

Объем финансирования мероприятия всего,

тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.:

Исполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача подпрограммы: Организация осуществления функций и полномочий  МКУ "Централизованная бухгалтерия", реализация мероприятий по переходу к «умной социальной политике»

Итого:

51 738,5

0,0

11 169,7

13 694,8

13 437,0

13 437,0

1.1

Основное мероприятие: Создание условий для реализации Программы.

Итого:

51 738,5

0,0

11 169,7

13 694,8

13 437,0

13 437,0

1.1.1

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия"

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

08-04-0340 410010-111, 112, 242, 244, 851, 852, 119

51 738,5

0,0

11 169,7

13 694,8

13 437,0

13 437,0

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МКУ "Централизованная бухгалтерия"

1.2

Основное мероприятие: Реализация "умной социальной политики"

Итого:

51 738,5

11 169,7

13 694,8

13 437,0

13 437,0

1.2.1

Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Уп-равление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"

1.2.2

Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование

В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"

1.2.3

Оптимизация численности административно- управленческого персонала учреждений культуры Воскресенского муниципального района

В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Уп-равление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"

МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"

№ п/п

Наименование

Объем финансирования

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Исполнитель

1.

МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека»: Капитальный ремонт помещений центральной районной библиотеки по ул. Пионерская д.7

500,00

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека»

2.

МУ «ВКМЦКиТ «Истоки», в т.ч.:

3 045,0

Средства СП Фединское (иные межбюджетные трансферты)

МУ «Воскресенский координационно-ме-тодический центр культуры и творчества «Истоки»

капитальный ремонт Дома культуры с. Косяково;

2 707,4

Капитальный ремонт системы электроснабжения ДК с. Косяково

45,0

разработка  проектной документации на обследование состояния деревянного чердачного перекрытия Дома культуры  с. Косяково

40,0

монтаж системы охранной сигнализации для СК д. Степанщино;

57,8

установка водостоков в ДК д. Ратчино;

80,0

текущий ремонт кровли ДК д. Ратчино

114,8

3.

МУ ДК «Юбилейный»: текущий аварийный  ремонт системы теплоснабжения вентустановок

31,00

Внебюджетные источники

МУ «Дворец культуры «Юбилейный»

4.

Ремонтные работы учреждений  БМБУ "ДК "Гармония"

5 393,0

Средства бюджета ГП Белоозерский

Администрация ГП Белоозерский

5.

Ремонтные работы учреждений АМУ «КПСЦ Родник»

1 661,9

Средства бюджета ГП Хорлово

Администрация ГП Хорлово

6.

Ремонтные работ учреждений МАУ ЦКСиРМ "Радость"

1 630,0

Средства бюджета СП Ашитковское

Администрация СП Ашитковское

№ п/п

Наименование

Объем финансирования

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Исполнитель

1.

Приобретение основных средств МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека»

122,6

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека»

301,9

Средства ГП Белоозерский (иные межбюджетные трансферты)

2.

Приобретение основных средств МУ «ВКМЦКиТ» «Истоки»

65,00

Средства ГП им.Цюрупы (иные межбюджетные трансферты)

МУ «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки»

3.

Приобретение основных средств МУ ДК «Юбилейный»

958,0

Внебюджетные источники

МУ «Дворец культуры «Юбилейный»

4.

Приобретение основных средств МУ КЦ «Усадьба «Кривякино»

3,5

Внебюджетные источники

МУ КЦ «Усадьба «Кривякино»

5.

Приобретение основных средств МУ «Театр ростовых кукол «Софит»

40,0

Внебюджетные источники

МУ «Театр ростовых кукол «Софит»

6.

Приобретение основных средств АМУ «КПСЦ Родник»

1 268,6

Средства бюджета ГП Хорлово

Администрация ГП Хорлово