Итоги исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 полугодие 2023 года

21.07.2023 | 434

Доходы бюджета по итогам 1 полугодия 2023 года составили 3 701,9 млн. рублей с ростом к 1 полугодию 2022 года на 11,4 %, к 1 полугодию 2021 года на 25,8 %. Расходы исполнены в объеме 3 771,2 млн. рублей с приростом к уровню 1 полугодия: 2022 года на 21,5 %, 2021 года на 27,8 %.

Бюджет округа исполнен с дефицитом в сумме - 69,3 млн. рублей.

Исполнение бюджета городского округа Воскресенск за 1 полугодие 2023 года по доходам составило 3 701,9 млн.рублей или 49,2% процента к уточненному годовому плану. Уточненный годовой план бюджета городского округа Воскресенск на 2023 год по доходам составил 7 526,9 млн. рублей.

Источниками средств доходной части бюджета округа, являются налоговые и неналоговые доходы.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет городского округа Воскресенск за 1 полугодие 2023 года поступили в сумме 1 808,0 млн. рублей, или 44,3 % от уточненного годового плана в сумме 4 078,0 млн. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 131,5 млн. рублей или плюс 7,8 %, и на 304,1 млн. рублей больше, чем в 2021 году или плюс 20,2 %.

Ниже приведена структура собственных доходов городского округа Воскресенск за 1 полугодие 2023 года в разрезе видов доходов

Наибольший объем средств получен по налогу на доходы физических лиц 1 295,4 млн. рублей или 35 % от всех доходов бюджета. Темп роста поступлений по НДФЛ +3,6 % к уровню 1 полугодия 2022 года, + 20,6 % к уровню 1 полугодия 2021 года. Рост НДФЛ связан с созданием новых предприятий на территории городского округа Воскресенск и увеличением числа рабочих мест, открытием новых линий у действующих предприятий.

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области в бюджет округа в 1 полугодии 2023 году составили 1 893,9 млн. рублей, что на 246,5 млн. рублей выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение безвозмездных поступлений в отчетном периоде произошло за счет субсидий: на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций 171,4 млн. рублей, на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций 32,7 млн. рублей, на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований в сумме 11,3 млн. рублей, на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры в сумме 10,8 млн. рублей; субвенции на обеспечение жильем детей сирот 25,5 млн. рублей.

В состав безвозмездных поступлений входят: субвенции – 1 418,1 млн. рублей или 74,9 % от общей суммы безвозмездных поступлений; субсидии – 345,7 млн. рублей или 18,3 % от общей суммы безвозмездных поступлений; межбюджетные трансферты 146,3 млн. рублей или 7,7 % от общей суммы безвозмездных поступлений.

В 1 полугодии 2023 года на реализацию 18 муниципальных программ направлено 3 698,7 млн. рублей, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом (1 полугодие 2022 года реализация составила 3086,2 млн. рублей или 44,3%).

Сравнительный анализ расходов бюджета городского округа Воскресенск по муниципальным программам городского округа Воскресенск

		Ед.изм.млн.руб.
Наименование	Исполнено1-ое полугодие 2022 года	Исполнено 1-ое полугодие 2023 года	Отклонение
1	2	3	4=3-2
1. Муниципальная программа «Здравоохранение»	0,3	0,5	0,2
2. Муниципальная программа «Культура и туризм»	341,8	367,6	25,8
3. Муниципальная программа «Образование»	1 699,2	1 964,4	265,2
4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»	47,0	12,4	-34,6
5. Муниципальная программа «Спорт»	194,6	219,8	25,2
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	4,3	3,3	-1,0
7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	0,2	0,1	-0,1
8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	44,2	53,1	8,9
9. Муниципальная программа «Жилище»	4,2	41,4	37,2
10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	0,1	145,6	145,5
11. Муниципальная программа «Предпринимательство»	0,0	0,0	0,0
12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	313,4	330,5	17,1
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	29,3	27,1	-2,2
14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	184,6	188,2	3,6
15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	44,1	48,9	4,8
16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	1,1	1,5	0,4
17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	165,9	287,2	121,3
18. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	11,9	7,1	-4,8
Итого:	3086,2	3 698,7	612,5

Объем муниципального долга по итогам 1 полугодия 2023 года составил 233,6 млн. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 111,4 млн. рублей и по бюджетному кредиту в сумме 122,2 млн. рублей.

Финансовым управлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области Московской области на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области Московской области в направлении ФИНАНСЫ-ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ- ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА размещается информация по исполнению бюджета по ссылке: https://vos-mo.ru/napravleniya/finansy/otkrytyy-byudzhet/ispolnenie-byudzheta/otchetnost-ob-ispolnenii-byudzheta/.