Об итогах исполнения бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 9 месяцев 2023 года

30.10.2023 | 446

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2021-2023 г.г., млн рублей

Доходы бюджета по итогам 9 месяцев 2023 года составили 5 496,1 млн. рублей с ростом к 9 месяцам 2022 года на 9,5 %, к 9 месяцам 2021 года на 32,9 %. Расходы исполнены в объеме 5 482,0 млн. рублей с приростом к уровню 9 месяцев: 2022 года на 16,0 %, 2021 года на 28,2 %.

Бюджет округа исполнен с профицитом в сумме 14,1 млн. рублей.

Исполнение бюджета городского округа Воскресенск по доходам составило 73,0 % к уточненному годовому плану - 7 526,9 млн. рублей.

Значительную часть средств местного бюджета составляют налоговые и неналоговые доходы.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет городского округа Воскресенск за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 2 996,1 млн. рублей, или 73,5 % от уточненного годового плана в сумме 4 078,0 млн. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 393,4 млн. рублей или + 15,1 %, и на 714,6 млн. рублей больше, чем в 2021 году или + 31,3 %.

Ниже приведена структура собственных доходов городского округа Воскресенск за 9 месяцев 2023 года в разрезе видов доходов

Наибольший объем средств получен по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 2 199,0 млн. рублей или 40 % от всех доходов бюджета. Темп роста поступлений по НДФЛ +12,3 % к уровню 9 месяцев 2022 года, + 34,7 % к уровню 9 месяцев 2021 года. Рост НДФЛ связан с созданием новых предприятий на территории городского округа Воскресенск и увеличением числа рабочих мест, открытием новых линий у действующих предприятий, погашением задолженности в текущем периоде.

Безвозмездные поступления в бюджет округа за 9 месяцев 2023 года составили 2 500,0 млн. рублей, что на 85,6 млн. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение безвозмездных поступлений в отчетном периоде произошло за счет субвенций: на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 1 677,1 млн. рублей, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 52,5 млн. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 40,9 млн. рублей.

В состав безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации входят: субвенции – 1 839,1 млн. рублей или 73,5 % от общей суммы безвозмездных поступлений; субсидии – 524,2 млн. рублей или 20,9 % от общей суммы безвозмездных поступлений; межбюджетные трансферты 162,9 млн. рублей или 6,5 % от общей суммы безвозмездных поступлений.

За 9 месяцев 2023 года на реализацию 18 муниципальных программ направлено 5 371,7 млн. рублей, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сравнительный анализ расходов бюджета городского округа Воскресенск по муниципальным программам городского округа Воскресенск

		Ед. изм. млн. руб.
Наименование	Исполнено 9 месяцев 2022 года	Исполнено 9 месяцев 2023 года	Отклонение
1	2	3	4=3-2
1. Муниципальная программа «Здравоохранение»	0,6	1,0	0,4
2. Муниципальная программа «Культура и туризм»	522,7	608,4	85,7
3. Муниципальная программа «Образование»	2 283,4	2 632,7	349,3
4. Муниципальная программа «Социальная защита населения»	70,5	31,4	-39,1
5. Муниципальная программа «Спорт»	340,5	348,9	8,4
6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»	7,8	6,6	-1,2
7. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»	0,6	0,8	0,2
8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	71,4	84,1	12,7
9. Муниципальная программа «Жилище»	61,1	68,6	7,5
10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	81,4	249,1	167,7
11. Муниципальная программа «Предпринимательство»	0,0	0,0	0,0
12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»	491,9	498,8	6,9
13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	45,7	42,1	-3,6
14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	285,4	277,2	-8,2
15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»	78,8	84,5	5,7
16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»	1,9	2,2	0,3
17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	342,2	428,2	86,0
18. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	15,4	7,1	-8,3
Итого:	4 701,3	5 371,7	670,4

Объем муниципального долга по итогам 9 месяцев 2023 года составил 209,6 млн. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 87,4 млн. рублей и по бюджетному кредиту в сумме 122,2 млн. рублей. По отношению к прошлому периоду увеличение составило 45,3 млн. рублей. В 2022 году за 9 месяцев объем муниципального долга составлял 164,3 млн. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 164,3 млн. рублей.

По результатам ежегодного проведения оценки Министерством экономики и финансов Московской области по долговой устойчивости муниципальных образований Московской области городской округ Воскресенск Московской области начиная с 2020 года и по настоящее время находится в группе с высоким уровнем долговой устойчивости.

Финансовым управлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области Московской области на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области Московской области в направлении ФИНАНСЫ-ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ- ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА размещается информация по исполнению бюджета по ссылке: https://vos-mo.ru/napravleniya/finansy/otkrytyy-byudzhet/ispolnenie-byudzheta/otchetnost-ob-ispolnenii-byudzheta/.