Анализ основных характеристик исполнения бюджета городского округа Воскресенск по расходам в разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2024 года

Наименование

Годовые плановые назначения на 2024 год в соответствии с Решением о бюджете от 11.12.2023                  № 873/116 (с изменениями от 29.01.2024 № 900/121), тыс.руб.

Уточненные плановые назначения на 2024 год в соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.04.2024, тыс.руб.

Фактически исполнено                       за 1 квартал 2024 года, тыс.руб.

Процент исполнения годовых плановых назначений в соответствии с Решением о бюджете от 11.12.2023   № 873/116                       (с изменениями от 29.01.2024 № 900/121), %

Процент исполнения уточненных плановых назначений в соответствии с отчетом об исполнении бюджета, %

Фактическое исполнение за 1 квартал 2023 года, тыс.руб.

Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Расходы по муниципальным программам всего*:

9 174 325,7

9 507 516,0

1 592 115,7

17,4

16,7

1 450 211,1

109,8

Муниципальная программа "Здравоохранение"

3 600,0

3 600,0

0,0

-

-

0,0

-

Муниципальная программа "Культура и туризм"

815 198,4

924 171,2

183 901,2

22,6

19,9

133 141,9

138,1

Муниципальная программа "Образование"

3 598 071,4

3 569 898,0

803 390,6

22,3

22,5

768 438,5

104,5

Муниципальная программа "Социальная защита населения"

44 757,0

44 757,0

4 499,0

10,1

10,1

4 216,2

106,7

Муниципальная программа "Спорт"

614 769,4

615 635,5

128 063,6

20,8

20,8

106 271,3

120,5

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"

11 525,7

11 525,7

1 196,3

10,4

10,4

1 184,3

101,0

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"

43 516,0

43 516,0

0,0

-

-

0,0

-

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

189 172,6

189 141,9

22 837,0

12,1

12,1

22 560,1

101,2

Муниципальная программа "Жилище"

55 396,8

55 396,8

3 507,5

6,3

6,3

159,2

более 22 раз

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

720 198,9

850 052,0

16 988,8

2,4

2,0

105,0

более 160 раз

Муниципальная программа "Предпринимательство"

2 230,9

2 230,9

0,0

-

-

0,0

-

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"

760 302,8

761 015,0

144 990,5

19,1

19,1

142 865,6

101,5

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"

71 378,9

70 658,9

11 928,1

16,7

16,9

8 057,4

148,0

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"

591 712,6

591 712,6

79 793,5

13,5

13,5

93 337,8

85,5

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"

128 014,9

128 014,9

21 131,3

16,5

16,5

21 191,4

99,7

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"

1 563,0

1 563,0

0,0

-

-

533,3

-

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"

1 396 316,4

1 473 096,5

169 888,3

12,2

11,5

148 149,1

114,7

Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"

0,0

44 930,1

0,0

-

-

0,0

-

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

126 600,0

126 600,0

0,0

-

-

0,0

-

Непрограммные расходы

373 908,4

368 568,4

14 380,4

3,8

3,9

34 963,5

41,1

ВСЕГО

9 548 234,1

9 876 084,4

1 606 496,1

16,8

16,3

1 485 174,6

108,2

* Наименование муниципальных программ указано в соответствии с Перечнем муниципальных программ