Официальный сайтПостановление администрации 12.01.2018 5 "О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 12.12.2016 № 2822-ППЗ (с изменениями от 31.05.2017 № 1724–ППЗ, от 17.07.2017 № 421, от 07.09.2017 № 567, от 30.10.2017 № 771, от 13.12.2017 № 795)"
12.01.2018
Постановление администрации от 12.01.2018 №5 "О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 12.12.2016 № 2822-ППЗ (с изменениями от 31.05.2017 № 1724–ППЗ, от 17.07.2017 № 421, от 07.09.2017 № 567, от 30.10.2017 № 771, от 13.12.2017 № 795)"
Принявший орган: Администрация Воскресенского муниципального района
Документ: СкачатьАдминистрация
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2018 № 5
О внесении изменений в муниципальную программу
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации
Воскресенского муниципального района Московской области от 12.12.2016 № 2822-ППЗ
(с изменениями от 31.05.2017 № 1724–ППЗ, от 17.07.2017 № 421,
от 07.09.2017 № 567, от 30.10.2017 № 771, от 13.12.2017 № 795)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 09.12.2016 № 2809-ППЗ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального района», в связи с изменением объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 12.12.2016 № 2822 (с изменениями от 31.05.2017 № 1724–ППЗ, от 17.07.2017 № 421, от 07.09.2017 № 567, от 30.10.2017 № 771, от 13.12.2017 № 795) (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Таблицу паспорта муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции:
«
|
Цели муниципальной программы |
1. Обеспечение доступности населения Воскресенского муниципального района Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан |
|||||
|
2. Повышение качества услуг в сфере культуры в Воскресенском муниципальном районе Московской области |
||||||
|
Координатор муници-альной программы |
Заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской области, курирующий вопросы социальной сферы |
|||||
|
Муниципальный заказчик муниципальной программы |
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» (далее - Управление культуры) |
|||||
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма I "Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе" |
|||||
|
Подпрограмма II "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно–досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе" |
||||||
|
Подпрограмма III "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Воскресенском муниципальном районе" |
||||||
|
Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района" |
||||||
|
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма" |
||||||
|
Источники финансового обеспечения муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
|
Всего: |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|
|
Всего, в том числе: |
1 419 797,7 |
409 828,6 |
385 077,8 |
307 476,5 |
158 311,9 |
159 102,9 |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
470 051,1 |
98 937,9 |
95 585,4 |
91 842,6 |
91 842,6 |
91 842,6 |
|
Средства федерального бюджета |
492,5 |
492,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства бюджета Московской области |
113 875,5 |
55 165,8 |
58 709,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
92 817,5 |
65 650,6 |
6 518,2 |
6 882,9 |
6 882,9 |
6 882,9 |
|
Внебюджетные источники |
29 103,9 |
6 072,0 |
5 736,6 |
5 765,1 |
5 765,1 |
5 765,1 |
|
Средства бюджетов городских и сельских поселений |
713 457,2 |
183 509,8 |
218 527,9 |
202 985,9 |
53 821,3 |
54 612,3 |
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
95 219,9 |
33 219,9 |
31 000,0 |
31 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
344 218,4 |
94 702,9 |
130 458,9 |
119 056,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
137 629,2 |
27 312,0 |
27 579,3 |
27 579,3 |
27 579,3 |
27 579,3 |
|
Средства бюджета ГП им. Цюрупы |
5 917,7 |
2 828,0 |
3 089,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
130 472,0 |
25 447,0 |
26 400,0 |
25 350,0 |
26 242,0 |
27 033,0 |
|
Планируемые результаты реализации муниципальной программы: |
Базовый |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Планируемые результаты приведены в паспортах подпрограмм |
||||||
»;
1.2. Таблицу паспорта подпрограммы I «Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе» изложить в новой редакции:
«
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» |
||||||||
|
Задача подпрограммы |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек (человек) |
||||||||
|
Базовый период (2016 год) |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021год |
||||
|
208 000 |
210100 |
212200 |
214300 |
214300 |
214300 |
||||
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджет-ных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
|
Итого |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Всего, в том числе: |
166 236,2 |
51 968,8 |
28 155,1 |
28 704,1 |
28 704,1 |
28 704,1 |
|||
|
Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе |
МУ «Управление культуры» |
Средст-ва бюд-жета Воскресенского муниципального района |
111 932,6 |
23 651,3 |
21 932,1 |
22 116,4 |
22 116,4 |
22 116,4 |
|
|
Иные межбюджет-ные трансферты |
53 061,0 |
27 182,9 |
6 196,0 |
6 560,7 |
6 560,7 |
6 560,7 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
825,1 |
825,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
292,5 |
292,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
125,0 |
17,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|||
|
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
Базовый |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области |
80,2 |
91,1 |
90,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |
85,7 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Доля библиотек-филиалов, принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека-открытый мир идей" |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
|
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области |
100 |
120,0 |
140,0 |
140,1 |
140,2 |
140,3 |
|||
|
Количества посещений библиотек Воск-ресенского муниципального района (на одного жителя в год) |
0,0 |
1,74 |
1,74 |
1,74 |
1,74 |
1,74 |
|||
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
0,0 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
|||
|
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных уч-реждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года |
0,0 |
1,05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
»;
1.3. Приложение 1 к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 2 к подпрограмме I «Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. Таблицу паспорта подпрограммы 2 «Развитие самодеятельного творчества и поддерж-ка основных форм культурно–досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе» изложить в новой редакции:
«
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» |
|||||||||
|
Задача подпрограммы |
1. Увеличение количества посетителей театрально - концертных мероприятия (%) |
|||||||||
|
Базовый период (2016 год) |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
100 |
107 |
108 |
109 |
110 |
110 |
|||||
|
2. Организация культурно–досуговой работы в Воскресенском муниципальном районе, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества (%) |
||||||||||
|
Базовый период (2016 год) |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
6,5 |
6,58 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
|||||
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||
|
Итого |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
Всего, в том числе: |
1 050 367,6 |
280 264,1 |
271 176,1 |
261 530,2 |
118 323,6 |
119 073,6 |
||||
|
Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно - досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе |
МУ «Уп-равление культуры» |
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
314 748,7 |
69 278,8 |
60 900,3 |
61 523,2 |
61 523,2 |
61 523,2 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
29 801,9 |
29 801,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Средства бюджета Московской области |
613,7 |
613,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Средства федерального бюджета |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Внебюджетные источники |
22 976,9 |
5 076,0 |
4 337,6 |
4 521,1 |
4 521,1 |
4 521,1 |
||||
|
Средства бюджетов городских и сельских поселений |
682 026,4 |
175 293,7 |
205 938,2 |
195 485,9 |
52 279,3 |
53 029,3 |
||||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
81 165,8 |
31 165,8 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Средства бюджета ГП Воск-ресенск |
344 218,4 |
94 702,9 |
130 458,9 |
119 056,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
135 095,2 |
26 778,0 |
27 079,3 |
27 079,3 |
27 079,3 |
27 079,3 |
||||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
121 547,0 |
22 647,0 |
23 400,0 |
24 350,0 |
25 200,0 |
25 950,0 |
||||
|
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
Базовый |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области |
80,2 |
91,1 |
90,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
||||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |
85,7 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Увеличение количества посетителей театрально–концертных мероприятий |
100 |
107 |
108 |
109 |
110 |
110 |
||||
|
Увеличение количества премьер/новых концертных программ |
0 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
||||
|
Количество стипендий главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
||||
|
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств |
6,5 |
6,58 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
||||
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
0 |
132,2 |
132,2 |
132,2 |
132,2 |
132,2 |
||||
|
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года |
0,0 |
1,05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
»;
1.6. Приложение 1 подпрограммы II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно–досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение 2 подпрограммы II «Планируемые результаты реализации подпрограммы II "Развитие самодеятельного творчества и поддержка форм культурно–досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.8. Таблицу паспорта подпрограммы IV «Укрепление материально–технической базы му-ниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района» изложить в новой редакции:
«
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» |
|||||||||
|
Задача подпрограммы |
Модернизация материально–технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, про-ведения капитального и текущего ремонтов, материально-технического переоснащения муниципальных уч-реждений культуры современным непроизводственным оборудованием (проценты) |
|||||||||
|
Базовый период (2016 год) |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
64 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
|||||
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||
|
Итого |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
Всего, в том числе: |
166 386,4 |
72 889,0 |
77 721,4 |
9 217,0 |
3 259,0 |
3 300,0 |
||||
|
Укрепление материально–тех-нической базы муниципальных учреждений куль-туры Воскресенского муниципального района |
МУ «Уп-равление культуры» |
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
9 973,4 |
3 423,4 |
5 050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
Средства бюджета Московской области |
112 436,7 |
53 727,0 |
58 709,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Иные межбюд-жетные трансферты |
6 543,5 |
6 543,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Внебюджетные источники |
6 002,0 |
979,0 |
1 372,0 |
1 217,0 |
1 217,0 |
1 217,0 |
||||
|
Средства бюджетов городских и сельских поселений |
31 430,8 |
8 216,1 |
12 589,7 |
7 500,0 |
1 542,0 |
1 583,0 |
||||
|
Средства бюджета ГП Белозерский |
14 054,1 |
2 054,1 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
2 534,0 |
534,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||
|
Средства бюджета ГП им. Цюрупы |
5 917,7 |
2 828,0 |
3 089,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
8 925,0 |
2 800,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 042,0 |
1 083,0 |
||||
|
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
Базовый |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
64 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
||||
|
Увеличение численности участников культурно–досуговых мероприятий |
7 |
7 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,35 |
||||
|
Количество объектов культуры построенных (реконструированных) в текущем году |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
»;
1.9. Приложение 1 к подпрограмме IV «Перечень мероприятий подпрограммы IV «Укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 2 к подпрограмме IV «Планируемые результаты подпрограммы IV «Ук-репление материально–технической базы муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.11. В приложении 3 к подпрограмме IV «Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.1. «Укрепление материально–технической базы учреждений культуры путем проведения капитального и текущего ремонтов» подпрограммы IV муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017–2021 годы» строки1и 2 изложить в новой редакции:
«
|
1 |
МУ ДК "Юбилейный |
Ремонтные работы учреждения |
2017 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
2 |
БМБУ "ДК "Гармония" |
Ремонтные работы учреждения |
2017 |
Средства бюджета ГП Белоозерский |
2 054,1 |
»;
1.12. Приложение 4 к подпрограмме IV «Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.2. "Ук-репление материально-технической базы учреждений культуры путем материально–техничес-кого переоснащения» муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно при-ложению 7 к настоящему постановлению;
1.13. Таблицу паспорта подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции:
«
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» |
||||||||
|
Задача подпрограммы |
Обеспечение эффективного выполнения полномочий (функций) в сфере культуры |
||||||||
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наимено-вание подпрог-раммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
|
Итого |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
Всего, в том числе: |
36 807,5 |
4 706,7 |
8 025,2 |
8 025,2 |
8 025,2 |
8 025,2 |
|||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
МУ «Уп-равление культуры» |
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
33 396,4 |
2 584,4 |
7 703,0 |
7 703,0 |
7 703,0 |
7 703,0 |
|
|
Иные межбюд-жетные трансферты |
3 411,1 |
2 122,3 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|||
»;
1.14. Приложение 1 к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспе-чивающая подпрограмма» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Векленко В.Н.
Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района В.В. Чехов
Приложение 1
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 12.01.2018 № 5
Приложение 1
к подпрограмме I
Перечень мероприятий подпрограммы I "Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе"
|
№ п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий подпрограммы |
||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Задача 1. Обеспечение роста числа посетителей библиотек |
Итого: |
166 236,2 |
51 968,8 |
28 155,1 |
28 704,1 |
28 704,1 |
28 704,1 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
111 932,6 |
23 651,3 |
21 932,1 |
22 116,4 |
22 116,4 |
22 116,4 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
53 061,0 |
27 182,9 |
6 196,0 |
6 560,7 |
6 560,7 |
6 560,7 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
825,1 |
825,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
292,5 |
292,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
125,0 |
17,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения Воскресенского муниципального района муниципальными библиотеками |
Итого: |
165 536,1 |
51 268,7 |
28 155,1 |
28 704,1 |
28 704,1 |
28 704,1 |
МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
111 932,6 |
23 651,3 |
21 932,1 |
22 116,4 |
22 116,4 |
22 116,4 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
52 691,2 |
26 813,1 |
6 196,0 |
6 560,7 |
6 560,7 |
6 560,7 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
494,8 |
494,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
292,5 |
292,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
125,0 |
17,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|||
|
1.1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
Итого: |
163 488,6 |
49 816,2 |
28 055,1 |
28 539,1 |
28 539,1 |
28 539,1 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
110 984,7 |
23 298,4 |
21 832,1 |
21 951,4 |
21 951,4 |
21 951,4 |
МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
52 378,9 |
26 500,8 |
6 196,0 |
6 560,7 |
6 560,7 |
6 560,7 |
|||
|
Внебюджетные источники |
125,0 |
17,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|||
|
1.1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципального района |
Итого: |
1 107,5 |
1 107,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
207,9 |
207,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
312,3 |
312,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
494,8 |
494,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
92,5 |
92,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1. 2.1. |
Комплектование книжных фондов
|
Итого: |
455,0 |
455,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
142,7 |
142,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
312,3 |
312,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
1.1. 2.2. |
Поддержка отрасли культуры |
Итого: |
652,5 |
652,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
65,2 |
65,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Средства бюджета Московской области |
494,8 |
494,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Средства федерального бюджета |
92,5 |
92,5 |
|
|
|
|
|
||
|
1.1. 3. |
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий |
Итого: |
740,0 |
145,0 |
100,0 |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
740,0 |
145,0 |
100,0 |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
|||
|
1.1. 4. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
Итого: |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" |
|
Средства федерального бюджета |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1. 5. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Итого: |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" |
|
Средства федерального бюджета |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1.6. |
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района |
Итого: |
700,1 |
700,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
369,8 |
369,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
330,3 |
330,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Приложение 2
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 12.01.2018 № 5
Приложение 2
к подпрограмме I
Планируемые результаты реализации подпрограммы I "Развитие библиотечного дела в Воскресенском муниципальном районе"
|
№ п/п |
Задачи, направленные на достижение целей |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение по-казателя (на начало реализации Программы 2016 г.) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||||||||
|
Бюджет Воскресенского муниципального района |
Средст-ва бюд-жета Московской области |
Средства федерального бюджета |
Иные межбюджетные трансферты |
Внебюджетные источники |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1. |
Обеспечение роста числа посетителей библиотек |
111 932,6 |
825,1 |
292,5 |
53 061,0 |
125,0 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области |
проценты |
80,2 |
91,1 |
90,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Соотношение средней заработной платы работников уч-реждений куль-туры к среднемесячной на-численной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |
проценты |
85,7 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
Доля библиотек-филиалов, принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека-открытый мир идей" |
проценты |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||||
|
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области |
проценты |
100 |
120,0 |
140,0 |
140,1 |
140,2 |
140,3 |
|||||||
|
Количество посещений библиотек Воскресенского муниципального района |
на одного жителя |
0,0 |
1,74 |
1,74 |
1,74 |
1,74 |
1,74 |
|||||||
|
Количество по-сещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
проценты |
0,0 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
|||||||
|
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года |
проценты |
0,0 |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
Приложение 3
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 12.01.2018 № 5
Приложение 1
к подпрограмме II
Перечень мероприятий подпрограммы II "Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм
культурно–досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе"
|
№ п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятий программы |
||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Задача 1. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий
|
Итого: |
113 049,1 |
29 702,0 |
35 806,1 |
15 847,0 |
15 847,0 |
15 847,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского му-ниципального района |
75 363,5 |
15 454,5 |
14 970,8 |
14 979,4 |
14 979,4 |
14 979,4 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
35,1 |
35,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
4 633,3 |
1 162,9 |
867,6 |
867,6 |
867,6 |
867,6 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
33 017,2 |
13 049,5 |
19 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений |
Итого: |
113 049,1 |
29 702,0 |
35 806,1 |
15 847,0 |
15 847,0 |
15 847,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
75 363,5 |
15 454,5 |
14 970,8 |
14 979,4 |
14 979,4 |
14 979,4 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
35,1 |
35,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
4 633,3 |
1 162,9 |
867,6 |
867,6 |
867,6 |
867,6 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
33 017,2 |
13 049,5 |
19 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1.1. |
Обеспечение деятельности театрально-концертных учреждений |
Итого: |
112 914,6 |
29 567,5 |
35 806,1 |
15 847,0 |
15 847,0 |
15 847,0 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУ "Театр ростовых кукол "Со-фит"; МУК "Камерный хор "Хорал" |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
75 358,8 |
15 449,8 |
14 970,8 |
14 979,4 |
14 979,4 |
14 979,4 |
|||
|
Внебюджетные источники |
4 633,3 |
1 162,9 |
867,6 |
867,6 |
867,6 |
867,6 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
32 922,5 |
12 954,8 |
19 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1.2. |
Повышение заработной платы работникам муниципальных уч-реждений культуры Воскресенского муниципального района |
Итого: |
134,5 |
134,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУ "Театр ростовых кукол "Со-фит"; ГП Воскресенск |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
35,1 |
35,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
94,7 |
94,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2. |
Задача 2. Организация культурно -досуговой работы в Воскресенском муниципальном районе, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества |
Итого: |
937 318,5 |
250 562,1 |
235 370,0 |
245 683,2 |
102 476,6 |
103 226,6 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
239 385,2 |
53 824,3 |
45 929,5 |
46 543,8 |
46 543,8 |
46 543,8 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
29 801,9 |
29 801,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
578,6 |
578,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
18 343,6 |
3 913,1 |
3 470,0 |
3 653,5 |
3 653,5 |
3 653,5 |
|||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
81 165,8 |
31 165,8 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
311 201,2 |
81 653,4 |
110 491,2 |
119 056,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
135 095,2 |
26 778,0 |
27 079,3 |
27 079,3 |
27 079,3 |
27 079,3 |
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
121 547,0 |
22 647,0 |
23 400,0 |
24 350,0 |
25 200,0 |
25 950,0 |
|||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2. Организация культурно-досуговой работы в Воскресенском муниципальном районе |
Итого: |
937 318,5 |
250 562,1 |
235 370,0 |
245 683,2 |
102 476,6 |
103 226,6 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
239 385,2 |
53 824,3 |
45 929,5 |
46 543,8 |
46 543,8 |
46 543,8 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
29 801,9 |
29 801,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
578,6 |
578,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
18 343,6 |
3 913,1 |
3 470,0 |
3 653,5 |
3 653,5 |
3 653,5 |
|||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
81 165,8 |
31 165,8 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
311 201,2 |
81 653,4 |
110 491,2 |
119 056,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
135 095,2 |
26 778,0 |
27 079,3 |
27 079,3 |
27 079,3 |
27 079,3 |
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
121 547,0 |
22 647,0 |
23 400,0 |
24 350,0 |
25 200,0 |
25 950,0 |
|||
|
2.1.1. |
Обеспечение деятельности уч-реждений культурно-досугово-го типа |
Итого: |
894 169,3 |
236 080,9 |
224 276,7 |
235 208,3 |
98 951,7 |
99 651,7 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУ "ВКМЦК "Истоки", МУ ДК "Юбилейный", МУ "КЦ "Усадьба Кривякино", администрация ГП Белоозерский, ГП Воскресенск, ГП Хорлово, СП Ашитковское |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
226 592,8 |
51 059,9 |
43 671,2 |
43 953,9 |
43 953,9 |
43 953,9 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
28 294,9 |
28 294,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
18 343,6 |
3 913,1 |
3 470,0 |
3 653,5 |
3 653,5 |
3 653,5 |
|||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
80 857,9 |
30 857,9 |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
|
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
288 237,9 |
73 690,1 |
102 491,2 |
112 056,6 |
|
|
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
132 742,2 |
26 165,0 |
26 644,3 |
26 644,3 |
26 644,3 |
26 644,3 |
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
119 100,0 |
22 100,0 |
23 000,0 |
23 900,0 |
24 700,0 |
25 400,0 |
|||
|
2.1.2. |
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий |
Итого: |
40 019,4 |
11 351,4 |
11 093,3 |
10 474,9 |
3 524,9 |
3 574,9 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области", МУ "Театр ростовых кукол "Со-фит", МУ "ВКМЦК "Истоки", МУ ДК "Юбилейный", МУ "КЦ "Усадьба Кривякино", ГП Воскресенск, ГП Хорлово, СП Ашитковское |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
12 325,1 |
2 297,1 |
2 258,3 |
2 589,9 |
2 589,9 |
2 589,9 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
1 124,3 |
1 124,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
22 231,0 |
7 231,0 |
8 000,0 |
7 000,0 |
|
|
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
2 089,0 |
349,0 |
435,0 |
435,0 |
435,0 |
435,0 |
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
2 250,0 |
350,0 |
400,0 |
450,0 |
500,0 |
550,0 |
|||
|
2.1. 3. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
Итого: |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУ "ВКМЦК "Истоки" |
|
Средства федерального бюджета |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.1. 4. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
Итого: |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Средства федерального бюджета |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.1. 5. |
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района |
Итого: |
2929,8 |
2929,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"; МУ "ВКМЦК "Истоки", МУ ДК "Юбилейный", МУ "КЦ "Усадьба Кривякино", ГП Воскресенск, ГП Хорлово, СП Ашитковское |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
467,3 |
467,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
382,7 |
382,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
578,6 |
578,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
307,9 |
307,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
732,3 |
732,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
264,0 |
264,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
197,0 |
197,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме II |
Итого: |
1 050 367,6 |
280 264,1 |
271 176,1 |
261 530,2 |
118 323,6 |
119 073,6 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
314 748,7 |
69 278,8 |
60 900,3 |
61 523,2 |
61 523,2 |
61 523,2 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
29 801,9 |
29 801,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
613,7 |
613,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства федерального бюджета |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
22 976,9 |
5 076,0 |
4 337,6 |
4 521,1 |
4 521,1 |
4 521,1 |
|||
|
Средства бюджетов городских и сельских поселений |
682 026,4 |
175 293,7 |
205 938,2 |
195 485,9 |
52 279,3 |
53 029,3 |
|||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
81 165,8 |
31 165,8 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Воскресенск |
344 218,4 |
94 702,9 |
130 458,9 |
119 056,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
135 095,2 |
26 778,0 |
27 079,3 |
27 079,3 |
27 079,3 |
27 079,3 |
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
121 547,0 |
22 647,0 |
23 400,0 |
24 350,0 |
25 200,0 |
25 950,0 |
|||
Приложение 4
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 12.01.2018 № 5
Приложение
к подпрограмме II
Планируемые результаты реализации подпрограммы II "Развитие самодеятельного творчества и поддержка форм
культурно–досуговой деятельности в Воскресенском муниципальном районе"
|
№ п/п |
Задачи, направленные на достижение целей |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы 2016 г.) |
Планируемое значение по годам реализации |
||||||||||
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
Иные межбюджетные трансферты |
Внебюджетные источники |
Средства бюджета ГП Белоозерский |
Средства бюджета ГП Воскресенск |
Средства бюджета ГП Хорлово |
Средст-ва бюд-жета СП Ашитковское |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
|
1 |
Увеличение количества посетителей театрально - концертных мероприятий |
75 363,5 |
0,0 |
4 633,3 |
0,0 |
33 017,2 |
0,0 |
0,0 |
Исполнение утвержденного театрально-кон-цертного плана мероприятий |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Увеличение количества посетителей театрально – концертных мероприятий |
проценты |
100 |
107 |
108 |
109 |
110 |
110 |
|||||||||
|
Увеличение количества премьер/ но-вых коцерт-ных прог-рамм |
проценты |
0 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
|||||||||
|
2 |
Организация культурно–досуговой работы в Воскресенском муни-ципальном районе, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества |
239 385,2 |
29 801,9 |
18 343,6 |
81 165,8 |
311 201,2 |
135 095,2 |
121 547 |
Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Московской области |
проценты |
80,2 |
91,1 |
90,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной на-численной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |
проценты |
85,7 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
Количество стипендий главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам |
проценты |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|||||||||
|
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств |
проценты |
6,5 |
6,58 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
|||||||||
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
проценты |
0 |
132,2 |
132,2 |
132,2 |
132,2 |
132,2 |
|||||||||
|
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2017 года |
проценты |
0,00 |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
Приложение 5
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 12.01.2018 № 5
Приложение 1
к подпрограмме IV
Перечень мероприятий подпрограммы IV «Укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений культуры
Воскресенского муниципального района»
|
№ п/п
|
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятий программы |
||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Задача 1. Модернизация материально–технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонтов, материально - технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием |
Итого: |
166 386,4 |
72 889,0 |
77 721,4 |
9 217,0 |
3 259,0 |
3 300,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
9 973,4 |
3 423,4 |
5 050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
112 436,7 |
53 727,0 |
58 709,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
6 543,5 |
6 543,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
6 002,0 |
979,0 |
1 372,0 |
1 217,0 |
1 217,0 |
1 217,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
14 054,1 |
2 054,1 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
2 534,0 |
534,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП им. Цюрупы |
5 917,7 |
2 828,0 |
3 089,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
8 925,0 |
2 800,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 042,0 |
1 083,0 |
|||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1. Модернизация материально-техни-ческой базы объектов культуры Воскресенского муниципального района путем проведения ка-питального и текущего ремонтов и материально-технического переоснащения |
Итого: |
48 032,0 |
16 334,0 |
15 922,0 |
9 217,0 |
3 259,0 |
3 300,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
9 973,4 |
3 423,4 |
5 050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
|
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
6 543,5 |
6 543,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
6 002,0 |
979,0 |
1 372,0 |
1 217,0 |
1 217,0 |
1 217,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
14 054,1 |
2 054,1 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
2 534,0 |
534,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
8 925,0 |
2 800,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 042,0 |
1 083,0 |
|||
|
1.1.1. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения капитального и текущего ремонтов |
Итого: |
27 730,1 |
9 414,1 |
9 047,0 |
7 048,0 |
1 090,0 |
1 131,0 |
МУ "ВКМЦКиТ "Истоки", МУ ДК "Юбилейный, МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека", МУ ДК "Юбилейный", Администрация ГП Белоозерский, Администрация ГП Хорлово, Администрация СП Ашитковское |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
4 560,0 |
4 560,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
191,0 |
0,0 |
47,0 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП Белоозерский |
14 054,1 |
2 054,1 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета СП Ашитковское |
8 925,0 |
2 800,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 042,0 |
1 083,0 |
|||
|
1.1.2. |
Укрепление материально-тех-нической базы учреждений культуры путем материально-технического переоснащения |
Итого |
20 301,9 |
6 919,9 |
6 875,0 |
2 169,0 |
2 169,0 |
2 169,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
9 973,4 |
3 423,4 |
5 050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
МУ "ВКМЦКиТ "Истоки", МУ ДК "Юбилейный, МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека", МУ "КЦ "Усадьба Кривякино",МУК "КХ "Хорал", МУК "ТРК "Софит" |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
1 983,5 |
1 983,5 |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
5 811,0 |
979,0 |
1 325,0 |
1 169,0 |
1 169,0 |
1 169,0 |
МУ ДК "Юбилейный" |
||
|
Средства бюджета ГП Хорлово |
2 534,0 |
534,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Администрация гп Хорлово |
||
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Капитальные вложения в объекты культуры, находящимся в собственности городского поселения им. Цюрупы (строительст-во, реконструкция, приобретение здания) |
Итого: |
118 354,4 |
56 555,0 |
61 799,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация ГП им. Цюрупы |
|
Средства бюджета Московской области |
112 436,7 |
53 727,0 |
58 709,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Средства бюджета ГП им. Цюрупы |
5 917,7 |
2 828,0 |
3 089,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
1.2.1. |
Строительство дома культуры в городском поселении им. Цю-рупы Воскресенского муниципального района (в том числе ПИР) |
Итого: |
118 354,4 |
56 555,0 |
61 799,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация ГП им. Цюрупы |
|
Средства бюджета Московской области |
112 436,7 |
53 727,0 |
58 709,7 |
|
|
|
|||
|
Средства бюджета ГП им. Цюрупы |
5 917,7 |
2 828,0 |
3 089,7 |
|
|
|
|||
Приложение 6
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 12.01.2018 № 5
Приложение 2
к подпрограмме IV
Планируемые результаты реализации
подпрограммы IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Воскресенского муниципального района "
|
№ п/п |
Задачи, направленные на достижение целей |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы 2016 год) |
Значение показателя по годам реализации |
|||||||||||
|
Бюджет Воскресенского муниципального района |
Средства бюджета Московской области |
Иные межбюджетные трансферты |
Внебюджетные источники |
Средства бюджета ГП Белоозерский |
Средства бюджета ГП Хорлово |
Средства бюджета ГП им. Цюрупы |
Средства бюджета СП Ашитковское |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1 |
Модернизация материально - технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального и текущего ремонтов, материально - технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием |
9973,4 |
112436,7 |
6543,5 |
6002,0 |
14054,1 |
2534,0 |
5917,7 |
8925,0 |
Доля
муниципальных учреждений культуры, зда-ния которых находятся в аварийном
состоянии или требуют |
проценты |
64 |
64 |
63 |
62 |
61 |
60 |
|
Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий |
проценты |
7 |
7 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,35 |
||||||||||
|
Количество объектов культуры построенных / реконструированных в текущем году |
единицы |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению |
единицы |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Приложение 7
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 12.01.2018 № 5
Приложение 4
к подпрограмме IV
Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств, финансирование которых
предусмотрено мероприятием 1.1.2. "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем
материально-технического переоснащения муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2017-2021 годы"
Муниципальный заказчик: Управление культуры
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Наименование приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств |
Год приобретения |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" |
Приобретение основных средств |
2017 |
Средства бюджета Воскресенского муниципального район |
702,4 |
|
2 |
МУ ВКМЦКиТ «Истоки» |
Приобретение туристического автобуса |
2017 |
Средства бюджета Воскресенского муниципального район |
2 664,4 |
|
3 |
МУ ВКМЦКиТ "Истоки" |
Материально-техническое переоснащение |
2017 |
Иные межбюджетные трансферт |
183,5 |
|
Приобретение основных средств |
Внебюджетные источники |
32,6 |
|||
|
4 |
МУ ДК "Юбилейный" |
Приобретение основных средств |
2017 |
Внебюджетные источники |
946,4 |
|
5 |
МУ КЦ "Усадьба Кривякино" |
Приобретение основных средств |
2017 |
Средства бюджета Воскресенского муниципального район |
56,6 |
|
Внебюджетные источники |
4,0 |
||||
|
6 |
МУ "Театр ростовых кукол "Софит" |
Приобретение основных средств МУ "Театр ростовых кукол "Софит" |
2017 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
|
7 |
МУ "ВКМЦКиТ "Истоки" |
Приобретение основных средств |
2017 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 500,0 |
|
8 |
МУК "Воскресенская межпоселенческая библиотека" |
Приобретение основных средств |
2017 |
Иные межбюджетные трансферты |
300,0 |
|
9 |
АМУ "КПСЦ Родник" |
Приобретение основных средств АМУ "КПСЦ Родник" |
2017 |
Средства бюджета ГП Хорлово |
501,0 |
Приложение 8
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 12.01.2018 № 5
Приложение 1 к подпрограмме V
Перечень мероприятий подпрограммы V "Обеспечивающая подпрограмма"
|
№ п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятий программы |
||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
|
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного выполнения полномочий (функций) в сфере культура |
Итого: |
36 807,5 |
4 706,7 |
8 025,2 |
8 025,2 |
8 025,2 |
8 025,2 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
33 396,4 |
2 584,4 |
7 703,0 |
7 703,0 |
7 703,0 |
7 703,0 |
|
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
3411,1 |
2 122,3 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий (функций) в сфере культура |
Итого: |
36 807,5 |
4 706,7 |
8 025,2 |
8 025,2 |
8 025,2 |
8 025,2 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
33 396,4 |
2 584,4 |
7 703,0 |
7 703,0 |
7 703,0 |
7 703,0 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
3 411,1 |
2 122,3 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|||
|
1.1.1. |
Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" |
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1.2. |
Укрепление материально-технической базы МКУ "Централизованная бухгалтерия" |
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1.3. |
Обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию объектов и помещений в зданиях учреж-дений социальной сферы |
Итого: |
36 807,5 |
4 706,7 |
8 025,2 |
8 025,2 |
8 025,2 |
8 025,2 |
Управление по обеспечению |
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
33 396,4 |
2 584,4 |
7 703,0 |
7 703,0 |
7 703,0 |
7 703,0 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
3 411,1 |
2 122,3 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|||
|
1.1.3.1. |
Обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию объектов и помещений в зданиях учреждений социальной сферы (муниципальные библиотеки) |
Итого: |
5 179,6 |
1 098,0 |
1 020,4 |
1 020,4 |
1 020,4 |
1 020,4 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
3 025,5 |
232,7 |
698,2 |
698,2 |
698,2 |
698,2 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
2 154,1 |
863,5 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|||
|
1.1.3.2. |
Обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию объектов и помещений в зданиях учреждений социальной сферы (учреждения культурно-досугового типа) |
Итого: |
31 627,9 |
3 608,7 |
7 004,8 |
7 004,8 |
7 004,8 |
7 004,8 |
|
|
Средства бюджета Воскресенского муниципального района |
30 370,9 |
2 351,7 |
7 004,8 |
7 004,8 |
7 004,8 |
7 004,8 |
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
1 257,0 |
1 257,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Реализация "ум-ной социальной политики" |
Итого: |
|
|
|
|
|
|
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" |
|
1.2.1. |
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) |
В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование |
В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" |
|
|
|
|
|
|
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" |
|
1.2.3. |
Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждений культуры Воскресенского муниципального района |
В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" |
|
|
|
|
|
|
МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муни-ципального района Московской области" |
