Официальный сайтДокумент "Комплексный отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»"
03.04.2017
Документ "Комплексный отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»"
Документ: Скачать| Комплексный отчет о выполнении муниципальной программы | |||||||
| «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | |||||||
| Заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью" | |||||||
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб. | |||||
| 2015 год | 2016 год | Всего | |||||
| Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта | 390 430,84 | 363 949,49 | 570 255,27 | 447 757,00 | 960 686,11 | 811 706,49 | |
| Задача 1. Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, тыс.чел. | 2 329,60 | 2 324,26 | 1 622,70 | 1 595,00 | 3 952,30 | 3 919,26 | |
| 1.1 Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом | 2 329,60 | 2 324,26 | 1 622,70 | 1 595,00 | 3 952,30 | 3 919,26 | |
| 1.1.1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2 329,60 | 2 324,26 | 1 622,70 | 1 595,00 | 3 952,30 | 3 919,26 | |
| Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального района с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, тыс.чел. | 379 564,81 | 353 199,06 | 559 987,77 | 437 719,60 | 939 552,58 | 790 918,66 | |
| 2.1 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | 265 747,62 | 252 110,43 | 559 987,77 | 437 719,60 | 825 735,39 | 689 830,03 | |
| 2.1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 136 897,06 | 136 897,06 | 130 942,50 | 125 776,00 | 267 839,56 | 262 673,06 | |
| в том числе средства бюджета ВМР | 102 843,66 | 102 843,66 | 109 967,50 | 107 276,00 | 212 811,16 | 210 119,66 | |
| внебюджетные источники | 34 053,40 | 34 053,40 | 20 975,00 | 18 500,00 | 55 028,40 | 52 553,40 | |
| 2.1.2 Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 121,44 | 121,40 | 121,44 | 121,40 | |||
| 2.1.3 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова. | 113 817,19 | 101 088,63 | 113 817,19 | 101 088,63 | |||
| в т.ч.: средства бюджета МО | 108 126,33 | 95 891,70 | |||||
| средства бюджета ВМР | 5 690,86 | 5 196,93 | |||||
| 2.1.4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.2 | 8 200,00 | 7 292,00 | 198 053,00 | 198 002,70 | 206 253,00 | 205 294,70 | |
| в т.ч.: средства бюджета МО | 7 516,00 | 6 683,85 | 183 316,15 | 183 268,40 | 190 832,15 | 189 952,25 | |
| средства бюджета ВМР | 684,00 | 608,15 | 14 736,85 | 14 734,30 | 15 420,85 | 15 342,45 | |
| 2.1.5 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд муниципальных учреждений | 245,00 | 45,00 | 5 085,00 | 0,00 | 5 330,00 | 45,00 | |
| в том числе средства бюджета ВМР | 245,00 | 45,00 | 245,00 | 45,00 | |||
| внебюджетные источники | 5 085,00 | 0,00 | 5 085,00 | 0,00 | |||
| 2.1.6 Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта | 1 037,70 | 1 037,14 | 12,00 | 12,00 | 1 049,70 | 1 049,14 | |
| 2.1.7 Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ «Спортивный клуб «Фетр» ул.Быковского, д.1-а | 4 306,63 | 4 306,60 | 4 306,63 | 4 306,60 | |||
| 2.1.8 Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», расположенного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3 | 1 489,04 | 1 489,00 | 3 642,00 | 3 642,00 | 5 131,04 | 5 131,00 | |
| 2.1.9 Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 217 616,83 | 101 827,90 | 217 616,83 | 101 827,90 | |
| в т.ч.: средства бюджета МО | 206 735,98 | 96 736,50 | 206 735,98 | 96 736,50 | |||
| средства бюджета ВМР | 10 880,85 | 5 091,40 | 10 880,85 | 5 091,40 | |||
| 2.1.10 Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 2 850,70 | 3 920,00 | 2 850,70 | |
| в т.ч.: средства бюджета МО | 3 528,00 | 2 565,60 | 3 528,00 | 2 565,60 | |||
| средства бюджета ВМР | 392,00 | 285,10 | 392,00 | 285,10 | |||
| 2.1.11 Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений | 0,00 | 0,00 | 5 680,00 | 5 486,90 | 5 680,00 | 5 486,90 | |
| в т.ч.: средства бюджета МО | 5 112,00 | 4 938,20 | 5 112,00 | 4 938,20 | |||
| средства бюджета ВМР | 568,00 | 548,70 | 568,00 | 548,70 | |||
| 2.1.12 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.13 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, % | 8 536,43 | 8 426,17 | 8 644,80 | 8 442,40 | 17 181,23 | 16 868,57 | |
| 3.1 Совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. | 8 536,43 | 8 426,17 | 8 644,80 | 8 442,40 | 17 181,23 | 16 868,57 | |
| 3.1.1 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта | 8 338,53 | 8 228,27 | 8 644,80 | 8 442,40 | 16 983,33 | 16 670,67 | |
| 3.1.2 Проведение текущих ремонтных работ в МУ "СКИ "Лидер" | 197,90 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | |||
| 3.1.3 Проектно-изыскательские работы и реконструкция здания МУ "СКИ "Лидер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3.1.4 Приобретение основных средств, оборудования, материалов и инвентаря для МУ "СКИ "Лидер" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2. Реализация молодежной политики | 1 196,40 | 1 196,24 | 1 079,30 | 1 079,30 | 2 275,70 | 2 275,54 | |
| Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив с целью увеличения доли молодых граждан, участвующих в общественных организациях и объединениях, % | 1 196,40 | 1 196,24 | 1 079,30 | 1 079,30 | 2 275,70 | 2 275,54 | |
| 1.1 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 1 196,40 | 1 196,24 | 1 079,30 | 1 079,30 | 2 275,70 | 2 275,54 | |
| 1.1.1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив | 1 196,40 | 1 196,24 | 1 079,30 | 1 079,30 | 2 275,70 | 2 275,54 | |
| 1.1.2 Сбор и обобщение информации об уровне соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Обеспечение реализации программы | 8 096,34 | 8 096,30 | 8 064,60 | 8 034,90 | 16 160,94 | 16 131,20 | |
| Задача 1. Повышение эффективности финансового, информационного сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Воскресенского муниципального района. | 8 096,34 | 8 096,30 | 8 064,60 | 8 034,90 | 16 160,94 | 16 131,20 | |
| 1.1 Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт» | 8 096,34 | 8 096,30 | 8 064,60 | 8 034,90 | 16 160,94 | 16 131,20 | |
| 1.1.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ВМР "Централизованная бухгалтерия отрасли физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью" | 8 096,34 | 8 096,30 | 8 064,60 | 8 034,90 | 16 160,94 | 16 131,20 | |
| 1.1.2 Проведение ремонтных работ в помещениях МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт" | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.1.3 Приобретение основных средств для МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт" | 0,00 | 0,00 | |||||
| Подпрограмма 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Задача 1. Формирование здорового образа жизни в т.ч. за счет ежегодного прохождения диспансеризации не менее 23% взрослого населения от общего числа взрослого населения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1 Проведение тематических мероприятий, информационной кампании для населения о необходимости прохождения диспансеризации с целью выявления факторов риска и скрытых заболеваний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2 Сбор информации об открытых кабинетах ВОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3 Сбор и обобщение информации о предоставленных земельных участках под ФАПы, создание условий их функционирования и ввод в эксплуатацию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.4 Мониторинг смертности от ДТП жителей ВМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.5 Содействие в организации работы по предоставлению жилых помещений врачам с целью снижения дефицита медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 286 151,39 | 272 198,40 | 584 484,17 | 456 871,20 | 870 635,56 | 729 069,60 | |
| средства бюджета МО | 115 642,33 | 102 575,55 | 398 692,13 | 287 508,70 | 514 334,46 | 390 084,25 | |
| в том числе: средства бюджета ВМР | 136 455,66 | 135 569,45 | 159 732,04 | 150 862,50 | 296 187,70 | 286 431,95 | |
| внебюджетные источники | 34 053,40 | 34 053,40 | 26 060,00 | 18 500,00 | 60 113,40 | 52 553,40 | |
