|
Комплексный отчет о выполнении муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик: Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
|
Финансирование по годам реализации, тыс. руб.
|
|
2015 год
|
2016 год
|
Всего
|
|
Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам)
|
Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам)
|
Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам)
|
Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам)
|
Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам)
|
Фактическое финансирование. (всего, в т.ч. по источникам)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
11
|
12
|
|
|
1. Создание условий для развития физической культуры и спорта
|
390 430,84
|
363 949,49
|
570 255,27
|
447 757,00
|
960 686,11
|
811 706,49
|
|
|
Задача 1. Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, тыс.чел.
|
2 329,60
|
2 324,26
|
1 622,70
|
1 595,00
|
3 952,30
|
3 919,26
|
|
|
1.1 Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом
|
2 329,60
|
2 324,26
|
1 622,70
|
1 595,00
|
3 952,30
|
3 919,26
|
|
|
1.1.1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
|
2 329,60
|
2 324,26
|
1 622,70
|
1 595,00
|
3 952,30
|
3 919,26
|
|
|
Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального района с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, тыс.чел.
|
379 564,81
|
353 199,06
|
559 987,77
|
437 719,60
|
939 552,58
|
790 918,66
|
|
|
2.1 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
|
265 747,62
|
252 110,43
|
559 987,77
|
437 719,60
|
825 735,39
|
689 830,03
|
|
|
2.1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
136 897,06
|
136 897,06
|
130 942,50
|
125 776,00
|
267 839,56
|
262 673,06
|
|
|
в том числе средства бюджета ВМР
|
102 843,66
|
102 843,66
|
109 967,50
|
107 276,00
|
212 811,16
|
210 119,66
|
|
|
внебюджетные источники
|
34 053,40
|
34 053,40
|
20 975,00
|
18 500,00
|
55 028,40
|
52 553,40
|
|
|
2.1.2 Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
|
|
121,44
|
121,40
|
121,44
|
121,40
|
|
|
2.1.3 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г.Воскресенск, ул.Ломоносова.
|
113 817,19
|
101 088,63
|
|
|
113 817,19
|
101 088,63
|
|
|
в т.ч.: средства бюджета МО
|
108 126,33
|
95 891,70
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета ВМР
|
5 690,86
|
5 196,93
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.2
|
8 200,00
|
7 292,00
|
198 053,00
|
198 002,70
|
206 253,00
|
205 294,70
|
|
|
в т.ч.: средства бюджета МО
|
7 516,00
|
6 683,85
|
183 316,15
|
183 268,40
|
190 832,15
|
189 952,25
|
|
|
средства бюджета ВМР
|
684,00
|
608,15
|
14 736,85
|
14 734,30
|
15 420,85
|
15 342,45
|
|
|
2.1.5 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд муниципальных учреждений
|
245,00
|
45,00
|
5 085,00
|
0,00
|
5 330,00
|
45,00
|
|
|
в том числе средства бюджета ВМР
|
245,00
|
45,00
|
|
|
245,00
|
45,00
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
5 085,00
|
0,00
|
5 085,00
|
0,00
|
|
|
2.1.6 Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта
|
1 037,70
|
1 037,14
|
12,00
|
12,00
|
1 049,70
|
1 049,14
|
|
|
2.1.7 Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ «Спортивный клуб «Фетр» ул.Быковского, д.1-а
|
4 306,63
|
4 306,60
|
|
|
4 306,63
|
4 306,60
|
|
|
2.1.8 Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», расположенного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3
|
1 489,04
|
1 489,00
|
3 642,00
|
3 642,00
|
5 131,04
|
5 131,00
|
|
|
2.1.9 Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3
|
0,00
|
0,00
|
217 616,83
|
101 827,90
|
217 616,83
|
101 827,90
|
|
|
в т.ч.: средства бюджета МО
|
|
|
206 735,98
|
96 736,50
|
206 735,98
|
96 736,50
|
|
|
средства бюджета ВМР
|
|
|
10 880,85
|
5 091,40
|
10 880,85
|
5 091,40
|
|
|
2.1.10 Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений
|
0,00
|
0,00
|
3 920,00
|
2 850,70
|
3 920,00
|
2 850,70
|
|
|
в т.ч.: средства бюджета МО
|
|
|
3 528,00
|
2 565,60
|
3 528,00
|
2 565,60
|
|
|
средства бюджета ВМР
|
|
|
392,00
|
285,10
|
392,00
|
285,10
|
|
|
2.1.11 Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений
|
0,00
|
0,00
|
5 680,00
|
5 486,90
|
5 680,00
|
5 486,90
|
|
|
в т.ч.: средства бюджета МО
|
|
|
5 112,00
|
4 938,20
|
5 112,00
|
4 938,20
|
|
|
средства бюджета ВМР
|
|
|
568,00
|
548,70
|
568,00
|
548,70
|
|
|
2.1.12 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2.1.13 Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, %
|
8 536,43
|
8 426,17
|
8 644,80
|
8 442,40
|
17 181,23
|
16 868,57
|
|
|
3.1 Совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
|
8 536,43
|
8 426,17
|
8 644,80
|
8 442,40
|
17 181,23
|
16 868,57
|
|
|
3.1.1 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
|
8 338,53
|
8 228,27
|
8 644,80
|
8 442,40
|
16 983,33
|
16 670,67
|
|
|
3.1.2 Проведение текущих ремонтных работ в МУ "СКИ "Лидер"
|
197,90
|
197,90
|
|
|
197,90
|
197,90
|
|
|
3.1.3 Проектно-изыскательские работы и реконструкция здания МУ "СКИ "Лидер"
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3.1.4 Приобретение основных средств, оборудования, материалов и инвентаря для МУ "СКИ "Лидер"
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2. Реализация молодежной политики
|
1 196,40
|
1 196,24
|
1 079,30
|
1 079,30
|
2 275,70
|
2 275,54
|
|
|
Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив с целью увеличения доли молодых граждан, участвующих в общественных организациях и объединениях, %
|
1 196,40
|
1 196,24
|
1 079,30
|
1 079,30
|
2 275,70
|
2 275,54
|
|
|
1.1 Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
|
1 196,40
|
1 196,24
|
1 079,30
|
1 079,30
|
2 275,70
|
2 275,54
|
|
|
1.1.1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив
|
1 196,40
|
1 196,24
|
1 079,30
|
1 079,30
|
2 275,70
|
2 275,54
|
|
|
1.1.2 Сбор и обобщение информации об уровне соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3. Обеспечение реализации программы
|
8 096,34
|
8 096,30
|
8 064,60
|
8 034,90
|
16 160,94
|
16 131,20
|
|
|
Задача 1. Повышение эффективности финансового, информационного сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Воскресенского муниципального района.
|
8 096,34
|
8 096,30
|
8 064,60
|
8 034,90
|
16 160,94
|
16 131,20
|
|
|
1.1 Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт»
|
8 096,34
|
8 096,30
|
8 064,60
|
8 034,90
|
16 160,94
|
16 131,20
|
|
|
1.1.1 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ВМР "Централизованная бухгалтерия отрасли физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью"
|
8 096,34
|
8 096,30
|
8 064,60
|
8 034,90
|
16 160,94
|
16 131,20
|
|
|
1.1.2 Проведение ремонтных работ в помещениях МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт"
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.1.3 Приобретение основных средств для МКУ "ЦБ отрасли "Физическая культура и спорт"
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Подпрограмма 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни населения
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Задача 1. Формирование здорового образа жизни в т.ч. за счет ежегодного прохождения диспансеризации не менее 23% взрослого населения от общего числа взрослого населения.
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.1.1 Проведение тематических мероприятий, информационной кампании для населения о необходимости прохождения диспансеризации с целью выявления факторов риска и скрытых заболеваний
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.1.2 Сбор информации об открытых кабинетах ВОП
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.1.3 Сбор и обобщение информации о предоставленных земельных участках под ФАПы, создание условий их функционирования и ввод в эксплуатацию
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.1.4 Мониторинг смертности от ДТП жителей ВМР
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.1.5 Содействие в организации работы по предоставлению жилых помещений врачам с целью снижения дефицита медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях района
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
|
286 151,39
|
272 198,40
|
584 484,17
|
456 871,20
|
870 635,56
|
729 069,60
|
|
|
средства бюджета МО
|
115 642,33
|
102 575,55
|
398 692,13
|
287 508,70
|
514 334,46
|
390 084,25
|
|
|
в том числе: средства бюджета ВМР
|
136 455,66
|
135 569,45
|
159 732,04
|
150 862,50
|
296 187,70
|
286 431,95
|
|
|
внебюджетные источники
|
34 053,40
|
34 053,40
|
26 060,00
|
18 500,00
|
60 113,40
|
52 553,40
|
