|
|
Отчет об оценке результатов реализации мероприятий муниципальной программы
|
|
|
Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы
|
|
|
за 2016 год
|
|
№ п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) 2014-2016гг
|
Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) 2014-2016гг
|
Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
|
Единица измерения
|
Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации программы)
|
Планируемое значение задачи/показателя на 2016 год
|
Достигнутое значение задачи/показателя за 2016 год
|
|
Бюджет Воскресенского муниципального района
|
Федеральный бюджет
|
Бюджет Московской области
|
Иные межбюджетные трансферты
|
Бюджет городских и сельских поселений
|
Внебюджетные источники
|
Бюджет Воскресенского муниципального района
|
Федеральный бюджет
|
Бюджет Московской области
|
Иные межбюджетные трансферты
|
Бюджет городских и сельских поселений
|
Внебюджетные источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
|
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела
|
|
1
|
Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения и повышение доступности и качества библиотечных услуг с целью увеличения количества посещений библиотек (человек)
|
41792,3
|
300,7
|
1072,2
|
55563,6
|
0,0
|
29,1
|
41792,3
|
300,7
|
1072,2
|
55134,8
|
0,0
|
26,5
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
|
рубль
|
19488,6
|
33955,48
|
35173,81
|
|
Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Московской области
|
процент
|
52,4
|
80,2
|
81,87
|
|
Доля библиотек филиалов принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека открытый мир идей"
|
процент
|
90
|
90
|
95
|
|
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
|
процент
|
100
|
100
|
100
|
|
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области
|
процент
|
100
|
160
|
161
|
|
Увеличение количества посещений библиотек
|
человек
|
0
|
225100
|
25446
|
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
|
процент
|
0
|
85,7
|
89,26
|
|
Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе
|
процент
|
0
|
120
|
120
|
|
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе
|
|
|
Задача 1: Организация культурно - досуговой и театрально - концертной деятельности, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств.
|
######
|
0,0
|
2088,8
|
52194,0
|
##
|
###
|
119990,6
|
0,0
|
2088,8
|
51921,0
|
##
|
###
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
|
процент
|
19488,6
|
33955,48
|
35173,81
|
|
Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Московской области
|
процент
|
52,4
|
80,2
|
81,87
|
|
Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
|
процент
|
3,92
|
4,19
|
6,6
|
|
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства
|
Единица
|
1
|
1
|
11
|
|
Исполнение утвержденного театрально-концертного плана плана мероприятий
|
процент
|
95
|
95
|
100
|
|
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха
|
Единица
|
0
|
0
|
0
|
|
Количество созданных парков культуры и отдыха
|
Единица
|
0
|
0
|
0
|
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
|
процент
|
0
|
85,7
|
89,26
|
|
Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе
|
процент
|
0
|
120
|
120
|
|
Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
|
|
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства (реконструкции), ремонтов и материально- технического переоснащения с целью сокращения доли муниципальных учреждений культуры здания, которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта
|
6499,9
|
0,0
|
7600,0
|
12646,8
|
##
|
###
|
6459,0
|
0,0
|
0,0
|
11998,7
|
##
|
###
|
Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий
|
процент
|
100
|
6
|
6
|
|
Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий
|
процент
|
6,6
|
7
|
7
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
|
процент
|
74
|
64
|
64
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
|
|
4
|
Задача подпрограммы: Организация осуществления функций и полномочий МКУ "Централизованная бухгалтерия", реализация мероприятий по переходу к "умной социальной политике"
|
######
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24 863,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
